A continuación se detallan los datos a ingresar para la búsqueda:

Con esto obtendremos los datos resultantes de la búsqueda, en la página Resultado de la Búsqueda (imagen siguiente). Se muestra el listado de los comprobantes pendientes, de acuerdo a los datos de búsqueda ingresados.

La columna con el dato de ORDEN, se utiliza para darle un orden de salida o de impresión a los comprobantes seleccionados. También haciendo click sobre el campo con tilde le suma y resta respectivamente el campo orden.

Sobre el campo Cliente a facturar se puede especificar el cliente que se utilizará en el comprobante que se elija (Comprobante de salida). Este campo se utilizará si el movimiento, tanto de los comprobantes pendientes buscados como el movimiento que se realizará con éstos, es un movimiento de venta o referido a clientes. De manera análoga se utilizará el campo Proveedor a recepcionar.

El campo Agrupo x Artículo permite visualizar y facturar (o el movimiento que corresponda) los artículos agrupados por su código. El campo sin este tilde indicará que el detalle de los artículos será discriminado, es decir, si en un comprobante (o en más de uno) interviene un artículo más de una vez, se mostrarán cada uno en un renglón diferente dentro del detalle del comprobante de salida.

El botón Proceso selección permite que se procesen todos los comprobantes filtrados para mostrar el detalle de todos los artículos que los componenen, sobre la solapa Artículos (imagen siguiente). Listado de Artículos pendientes de entrega.

El boton T permite seleccionar o marcar todos los comprobantes filtrados para realizar luego sobre éstos el procesamiento respectivo, como se indicó en el párrafo anterior (por defecto aparecen marcados todos, si se vuelve a presionar el botón lo que hará será la operación contraria a la realizada anteriormente -marcar todos/desmarcar todos-).

La columna "a entregar" es editable, se podrán modificar los valores para cada artículo (las cantidades que se entregan, referidas como ingresos o como salidas). La columna "L.Precio" (Lista de Precios) también permite indicar la lista de precios que se utilizará en cada caso (la lista). La columna "Pu" (Precio Unitario) también es editable, se puede indicar un valor distinto al que se muestra para cada artículo. La columna "Ok" permite seleccionar los artículos que intervendrán en el movimiento a realizar (por defecto se incluyen todos. El botón T permite marcar todos/desmarcar todos, cada vez que se lo presiona).

 

El botón Emito comprobante realiza la confección del comprobante, indicado sobre en el campo Comprobante de salida (en la solapa Resultado de la búsqueda).

Observación En la página Datos de Búsqueda, los criterios de búsqueda sin valor significa que no serán tenidos en cuenta en el filtrado.