Emitir un comprobante por Venta de Combustible

Para realizar la facturación de una venta de combustible habrá que ingresar al módulo de facturación de combustibles, luego habrá que hacer un clic sobre la manguera (pico) que corresponda para acceder a la ventana de facturación.

Una vez hecho esto se accederá a la ventana que muestra la figura:

Automáticamente toma el código del producto que despacha dicha manguera y lo coloca sobre el campo Código, y también se muestra automáticamente la descripción de dicho producto, en el campo del mismo nombre. Aquí se deberá presionar enter para ingresar el monto total de la venta sobre el campo Total. Luego de haber indicado el monto de la venta se presionará enter para agregar dicho concepto al detalle de facturación (A en el gráfico).

Si se trata de una venta de contado efectivo se presionará F6 para emitir dicho comprobante. Otro atajo para la facturación de ventas de contado efectivo es la tecla F9, que a diferencia de la anterior, muestra una ventana emergente en donde se puede indicar el monto recibido de parte del cliente para que el sistema informe el vuelto o cambio correspondiente a ese pago recibido.

En caso de tratarse de una venta de contado pero que intervengan otros medios de pago deberá seleccionarse los medios de pago intervinientes en la grilla de medios de pago (B). Al finalizar el ingreso de los medios de pago que se reciben se presionará Factura/Cierro Ticket¹.

Luego de haber emitido la factura se presionará Cerrar ó F5 para cerrar dicha ventana y volver a la ventana de las mangueras.

¹ el comprobante generado desde emisión de comprobantes (o desde cualquier otro programa que permita realizar movimientos de valores) se imputa en la caja que se encuentra activa en dicha terminal. La caja activa se muestra sobre el título de dicha ventana. En caso que, al momento de tener que generar el movimiento, se detecte que la caja activa para esa terminal no es la correcta se puede setear la caja correcta desde el programa seteo de caja activa.