Emitir un comprobante por Venta de Minimercado

Para realizar la facturación de una venta de minimercado habrá que ingresar al módulo de facturación del minimercado. Nótese que al ingresar al módulo de facturación de minimercado se setea automáticamente la caja del Minimercado que se encuentra activa en el sistema para dicho punto de venta (dicha caja se muestra en el título de la ventana de facturación). De esta manera se logra mantener separada la facturación de Playa de la de Minimercado, para su posterior facilidad en la rendición y conciliación.

Una vez hecho esto se accederá a la ventana que muestra la figura:

Para agregar conceptos al detalle del comprobante (A en el gráfico), deberá indicar, sobre el renglón superior, los códigos de artículo (al hacer doble clic dentro de dicho campo se accede a la búsqueda de artículos), la cantidad y precio unitario. Se irá pasando por todos los campos utilizando la tecla Tab; y luego de haber indicado el precio unitario se presionará enter para agregarlo al detalle de la factura. O bien, utilizando los botones del panel de facturación rápida. El precio que se tomará en cuenta será el precio que se asignó a dicho artículo en la lista de precios que fue definida como lista de precios por defecto para la facturación.

Si los artículos fueron ingresados con su correspondiente código de barras (cuando fueron dados de alta en el sistema), y en caso de contar con un lector de barras debidamente configurado en el sistema, podrá ingresar los artículos al detalle simplemente leyendo dichos códigos.

Una vez finalizado el ingreso de los ítems a facturar se procederá a la emisión del comprobante correspondiente, si se trata de una venta de contado efectivo se presionará F6, para emitir dicho comprobante. Otro atajo para la facturación de ventas de contado efectivo es la tecla F9, que a diferencia de la anterior, muestra una ventana emergente en donde se puede indicar el monto recibido de parte del cliente para que el sistema informe el vuelto o cambio correspondiente a ese pago recibido.

En caso que los medios de pago intervinientes sean otros deberán indicarse en la grilla de medios de pago (B en el gráfico). Al finalizar el ingreso de los medios de pago que se reciben se presionará Factura/Cierro Ticket¹.

Luego de haber emitido la factura se presionará Cerrar ó F5 para cerrar dicha ventana y volver a la ventana de las mangueras.

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