Stock inicial

¿Cómo cargo el stock inicial de la mercadería, para que se pueda ir deduciendo de acuerdo a las ventas?

Para dar de alta un stock de determinado artículo o producto es preciso realizarlo por intermedio de un comprobante. 

Accediendo desde la opción de menú Emisión->Emisión de Comprobantes se accede a dicho módulo, desde donde se realizan movimientos de este tipo.

 

 

Al ingresar debe elegirse un comprobante (para este caso y por una cuestión de practicidad se puede utilizar el comprobante "CARGA DE INVENTARIO". Aunque también puede usarse cualquier otro comprobante de compra que se quiera, por ejemplo "Factura A de Proveedor", "Recepción de Mercadería", etc. -si lo que se quiere es ingresar todos los comprobantes individualizados-). Para ver en detallle cómo confeccionar un comprobante consulte en la ayuda confección de un comprobante.  

 

 Todos estos comprobantes tienen una "Incidencia en Stock" configurada para que sume (esto se hace desde Mantenimiento->Condiciones para la emisión de Comprobantes->Comprobantes del sistema).

 

 

Para realizar un ajuste de stock consulte en la ayuda ajustes de inventario.