Sistema de Gestión de Requerimientos OnLine

 

Al ingresar al link http://www.grandiyasociados.com/clientes/iniciar_sesion.asp  se visualizará  una pantalla como la que se adjunta a continuación en la cual se le solicita E-Mail y Contraseña que se corresponde con el usuario y contraseña respectivamente informados en el correo enviado por el Area de Soporte e Implementación.

 

Luego de presionar el botón Aceptar y pasar el login se mostrará, en caso que corresponda, un mensaje informando que existen requerimientos cerrados (imagen siguiente).

 

 

 

Los requerimientos que se muestran en un color celeste más tenue son aquellos requerimientos que aún se encuentran pendientes.

Los requerimientos que se muestran en un color celeste más fuerte son aquellos que se encuentran ya finalizados por Grandi & Asociados, el cliente debe ingresar y presionar el botón Dar cierre al Requerimiento (imagen siguiente).

 

 

Luego se visualizará una pantalla donde se mostrarán todos los requerimientos pendientes cuyo contenido se resume en cuatro columnas

    

 

Fecha Ingreso: corresponde a la fecha en la que fue ingresado el requerimiento.

Solic. Nro.: es el número de requerimiento que automáticamente asignó el sistema.

Título: referencia una breve descripción del requerimiento.

Finalizada: permite visualizar rápidamente si el req. se encuentra finalizado o pendiente.

 

 

Además existen 4 opciones en el menú

 

 

Req. Pendientes: es la pantalla que aparece por defecto y permite visualizar los requerimientos que se encuentran pendientes de finalización.

Req. Listos: permite visualizar los requerimientos que ya se encuentran finalizados.

Agregar Req.: esta opción le permite ingresar nuevos requerimientos (imagen siguiente)

Términos: referente a los términos y condiciones de uso.

 

 

Los datos a ingresar son:

Producto: debe indicarse el producto con el que cuenta (por ej.: Software de Gestión Hotelera).

Título: referencia una breve descripción del requerimiento.

Descripción: aquí se debe detallar la explicación del requerimiento.

Autor: corresponde al empleado o persona del cliente que lo requiere o realiza efectivamente la carga (esto lo designa cada cliente)

 

Al aceptar la carga el sistema envía un correo con el número de requerimiento a la cuenta asignada por el cliente. Automáticamente el requerimiento pasa a estado pendiente y luego aparece la siguiente pantalla:

 

En esta pantalla se permite adjuntar uno o más archivos de ser necesarios enviar usando el botón  Seleccionar archivo para buscar el archivo en su PC o servidor y luego Subir archivo.