Borrar un gasto/cargo a una Reserva/alojamiento

Para borrar un gasto/cargo a una reserva/alojamiento se deberá ingresar a la reserva/alojamiento correspondiente desde la Rejilla¹ o Maincourant², doble clic sobre la habitación y día (doble clic sobre una celda).

Al hacer doble clic sobre una posición de la rejilla se muestra la ficha para dicha reserva/alojamiento:

Desde la pestaña Comprobantes se deberá seleccionar el comprobante de la grilla (haciendo un clic sobre éste), presionar Borrar Vale de Gastos y confirmar la operación.

Para cerrar dicha ventana se presionará Aceptar . Vale aclarar que el usuario deberá poseer el permiso, otorgado a su perfil de usuario, para poder realizar esta acción, caso contrario se mostrará un mensaje informando que el usuario no posee permiso para efectuar dicha acción desde el sistema de gestión.

^{(1)
para acceder a la Rejilla
Hotel seleccione la opción Rejilla Hotel dentro del menú Emisión.}

^{(2)
para acceder
al Maincourant seleccione la opción Maincourant dentro del
menú Emisión.}