Pie del comprobante

En esta sección de la pantalla se podrá visualizar las formas de pago en la que se podrá emitir el comprobante y la discriminación de impuestos que se realiza del monto total, según la condición de IVA del cliente.

Los impuestos que se visualizarán en la tabla de impuestos serán los que hayan sido asociados al comprobante por medio de la opción del menú Mantenimiento/Impuestos/Asociación Comprobantes-Impuestos.

La suma asignada a las formas de pago debe coincidir con el importe total (en caso de tratarse de una venta de contado), y se podrá asignar a más de una de ellas.

Luego que el usuario haya terminado con el ingreso de los productos que integrarán el cuerpo del comprobante, en caso de estar visible el cuadro Formas de Pago en el comprobante (en las ventas en cuenta corriente sin entrega esta grilla no es mostrada), se deberá asignar el importe total del comprobante, a las formas de pago correspondiente, para así poder emitir luego el comprobante.

En caso de que se utilicen formas de pago como por ejemplo Cheque, Tarjeta o Documentos, puede observarse que al ingresar el importe en alguna de éstas (en el cuadro Formas de Pago), se podrá visualizar el botón Ing, que presionando el mismo desplegará una pantalla donde se podrán ingresar los datos correspondientes al Cheque, Tarjeta, Documento, etc. que se esté ingresando (estos datos pueden ser ingresados también posteriormente a la emisión del comprobante, ingresando desde la opción de menú Caja y Bancos e ingresando por la opción correspondiente).