Cambiar el cliente, el tipo de comprobante, la condición de venta y forma de pago

Luego de haber presionado el botón

desde el Panel de Ingreso de Artículos se accede a la siguiente pantalla:

para acceder a la ventana de búsqueda de clientes.

También desde aquí se podrá cambiar el TIPO DE COMPROBANTE que se utilizará en dicha operación (por ejemplo para emitir una factura A), desplegando el combo Comprobante y eligiendo el deseado. De la misma manera se puede proceder para cambiar la CONDICION DE VENTA de dicha operación (por ejemplo una venta en cuenta corriente).

También se podrá modificar en esta pantalla los datos filiatorios del cliente seleccionado, editando los valores de los campos mostrados (las modificaciones hechas aquí quedan registradas en la ficha del cliente en la base de datos de clientes del sistema).

Luego de haber realizado los cambios deseados se podrá proceder al cierre de la operación de alguna de las siguientes formas:

 se emite el comprobante y se cierra el mismo como una venta de contado efectivo (para el cliente, la condicíón de venta y el tipo de comprobante indicados). Se ejecuta también presionando F3. Al presionar este botón o F3 aparece una ventana en la que se puede indicar el monto recibido por parte del cliente para que el sistema informe el vuelto a ser entregado.

 se emite el comprobante y se cierra el mismo como una venta de contado con el medio de pago tarjetas (para el cliente, la condicíón de venta y el tipo de comprobante indicados). Se ejecuta también presionando F4.

 se emite el comprobante y se cierra el mismo como una venta de contado con el medio de pago otros (para el cliente, la condicíón de venta y el tipo de comprobante indicados). Se ejecuta también presionando F5.

Al presionar cualquiera de los tres botones anteriores, y luego de ejecutarse la acción específica en cada caso, se vuelve a mostrar la pantalla de ingreso de artículos para iniciar otra operación (transacción).

Si interviene más de un medio de pago o un medio de pago distinto al mostrado en los botones anteriores se deberá presionar el botón e indicarlos en la grilla de medios de pago y luego se podrá cerrar/emitir el comprobante presionando FINALIZO OPERACION o su equivalente (F6).

Al presionar 

y habiéndose ingresado artículos en el detalle del comprobante, se anula el comprobante confeccionado volviéndose a la pantalla de ingreso de artículos (en caso de encontrarse ya en dicha pantalla solo se limpiará la pantalla). Se ejecuta también presionando CTRL+G.

Al presionar

se vuelve al panel de ingreso de artículos con los datos que aquí se ingresaron/modificaron (no se cierra/emite el comprobante). Se ejecuta también presionando F7.