Condiciones de Compra

A esta opción se accede desde el menú principal Mantenimiento, luego elegimos Condiciones para la Emisión de Comprobantes y dentro de éste seleccionando Condición de Compra.

Esta opción permite definir las distintas condiciones de compra con las que trabajará el sistema a la hora de ingresar facturas de proveedores.

Para ello se deberán ingresar los siguientes datos:

Código de Condición de Compra	Código alfanumérico de la condición de compra.
Descripción	Nombre de la condición de compra.
Cuenta Corriente
Graba en Cuenta Corriente	Identifica si al utilizar esta condición de compra grabará el movimiento en la cuenta corriente del proveedor.
Redondeo decimales	Cantidad de decimales para realizar el redondeo del importe de cada cuota.
Realiza entrega (s/n)	Identifica si la condición de compra en cuenta corriente será con entrega o no.
Cantidad de cuotas	Cantidad de cuotas a generar en cuenta corriente para la condición de compra.
Día de cierre para Cta. Cte.	Día de cierre de la condición de compra en cuenta corriente.
Día de vencimiento para Cta Cte.	Día de vencimiento de la condición de compra en cuenta corriente.
Días corridos desde la emisión para el Vencimiento	Cantidad de días a partir de la fecha de emisión para obtener la fecha de vencimiento.
Forma de pago predeterminada	También permite definir si la Condición de Venta, será considerada como Forma de Pago predeterminada, es decir que la propondrá directamente en la facturación. Por lo tanto si se desea tomar la Condición de Venta como predeterminada se deberá hacer clic sobre el campo Forma de pago predeterminada.
Descuentos	Además permite aplicar hasta 5 descuentos o bonificaciones, definiendo previamente las bonificaciones (con signo +) o descuentos (signo -) que se aplicarán, ingresando los valores en cada una de las casillas del recuadro descuentos.