| Software de Gestión Comercial |
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| Compras | |
| Gestión y control del circuito de workflow de compras. Reducción de los costos de abastecimiento, solicitando lo que se necesita cuando se necesita. Incremento de la productividad. Evaluación de cotizaciones de proveedores. Fortalecimiento de la comunicación con proveedores. |
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| Características destacadas |
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| Emisión de Comprobantes | La emisión de comprobantes es sencilla. Deben estar definidos los comprobantes con anterioridad.
Luego de seleccionar el comprobante e ingresando el código de cliente o proveedor según sea el caso, el sistema traerá los datos necesarios del mismo para emitir el comprobante. Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista. El precio de los productos podrá ser modificado en línea. Los clientes y proveedores pueden ser ingresados en el momento de la emisión.
Podrá emitir: Notas de Pedido, Remitos, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cotizaciones, Órdenes de Compra, cargar las distintas Facturas de Proveedor, registrar la Recepción de Mercadería. |
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Pantalla de emisión de comprobantes. |
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| Proveedores | | Podrá mantener una completa ficha con todos los datos de sus proveedores. Los proveedores podrán ser clasificados por tipo. Con los datos de los proveedores podremos gestionar la emisión de distintos comprobantes: Ordenes de Compra, Ordenes de Pago y Notas de Crédito por devoluciones de mercadería. |
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Esta es la pantalla que permite realizar el mantenimiento de los distintos proveedores con los que trabaja el sistema. |
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| Comprobantes del Sistema | Brinda una completa administración de los comprobantes que serán utilizados en el sistema. Podrá crear o modificar en forma rápida y fácil los formularios de Nota de Pedidos, Remitos, Facturas, Facturas de Proveedor, Remitos de Proveedor, Recepción de Mercadería, Nota de Pedido, Ordenes de Pago, Cotizaciones, Notas de Crédito y Notas de Débito, adaptándolos a las necesidades de su empresa o comercio.
Es importante destacar que según lo que se defina en la configuración de los comprobantes por medio de esta opción, será el formato de los comprobantes al emitirse.
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Pantalla de definición de los comprobantes del sistema. |
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| Movimientos de Comprobantes | | Acceso al registro de todos los movimientos de los comprobantes. Podrá realizar modificaciones, eliminar e ingresar nuevos movimientos de comprobantes. |
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Pantalla desde donde se accede a todos comprobantes generados. |
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| Tipo de Proveedores | | Permite definir los distintos tipos de proveedores con los que trabajará el sistema, de esta manera puede realizar una clasificación de los proveedores. |
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Pantalla de definición de los tipos de proveedores. |
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| Condiciones de Compra | | Maneja distintas condiciones de compra con las que trabajará el sistema. En cuenta corriente puede definir la cantidad de cuotas y la fecha de vencimiento. |
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Pantalla de definición de las condiciones de compra. |
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| Cuenta Bancaria del Proveedor | | Definir las cuentas bancarias propias de la empresa y de terceros. Registrando los distintos movimientos bancarios que realice en cada una de ellas, para luego realizar la conciliación bancaria. |
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Pantalla desde donde se definen las cuentas bancarias que maneja la empresa. |
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| Listas de precios de Compras | | Posibilidad de generar múltiples listas de precios de compra, utilizando varios criterios. Permite generar listas desde el costo de stock o desde otra lista existente. Podemos utilizar un porcentaje directo, un factor multiplicador, una fórmula, por agrupamientos y sub-agrupamientos de artículos. Una lista puede tener definido precios de todos o algunos de los productos del stock. Por ejemplo un agrupamiento de artículos, o los que cumplen ciertas condiciones, por proveedor, por código. |
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Pantalla desde donde se puede acceder a las distintas listas de precios de compra. Podrá modificar precios, agregar y eliminar artículos de las listas. |
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| Grupo de Formas de Pago | | Esta opción permite definir y administrar los distintos grupos de formas de pago. |
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Pantalla de carga de los Grupos de Formas de Pago. |
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| Formas de Pago | | Permite definir y administrar las distintas formas de pago con las que se podrá cancelar un comprobante. |
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Pantalla de carga de las distintas Formas de Pago. |
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| Comprobantes - Formas de Pago | | Asigna a cada comprobante las formas de pago por las cuales se podrá cancelar el comprobante. |
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Pantalla desde donde se asigna a cada comprobante las distintas formas de pago. |
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| Multidivisa | | Permite definir los distintos tipos de monedas con los que trabajará el sistema y en las cuales expresará los valores de las listas de precio. |
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| Borrar Comprobantes | | Permite seleccionar uno o mas comprobantes emitidos y borrarlos del registro de movimientos de comprobantes. |
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Pantalla desde donde se puede eliminar comprobantes. |
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| Tipos de IVA | | Permite definir las distintas condiciones de IVA con las que trabajará el sistema. Se puede especificar el nombre de la condición de IVA, el porcentaje y el porcentaje de acrecentamiento que se aplicará al utilizar esta condición de IVA. |
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Pantalla de configuración de los tipos de IVA. |
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| Renombrar Comprobantes | | Permite cambiar el nombre de comprobante a un comprobante emitido. |
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Pantalla desde donde se puede renombrar un comprobante. |
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| Ingresos Brutos | | Define las distintas alícuotas de percepción de las condiciones de ingresos brutos. |
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Pantalla de configuración de los ingresos brutos. |
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| Definición de Impuestos | | Este formulario permite el ingreso y mantenimiento de los distintos impuestos con los que trabajará el sistema y serán discriminados en los comprobantes. Luego estos serán asociados a distintos comprobantes. |
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Pantalla de definición de los impuestos de los comprobantes. |
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| Comprobantes - Impuestos | | Permite definir que impuestos serán discriminados en cada uno de los Comprobantes del sistema. Esto permitirá calcular automáticamente el importe de los impuestos, cuando se realice la emisión de un comprobante. |
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Pantalla de configuración de los impuestos de cada comprobante. |
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| Definición de Artículos a Comprar | | Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del stock. Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un combo (producto compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de medida, asociarlo a una cuenta contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, asociarle precios de venta y precios de compra. Además cada ficha de producto brinda la información de las existencias del mismo. |
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Ficha completa de definición de los artículos del stock. |
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| Impuestos de Artículos | | Permite definir impuestos que pueden afectar a los artículos del archivo de stock. Se definen el código de impuesto, su descripción y el procentaje de IVA que tiene asociado. |
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Pantalla de definición de los impuestos de los artículos. |
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| Fórmulas de Productos | | Un combo es un producto que está formado o compuesto por otros productos. Ejemplo: un plato o fórmula de comida. Cargamos el pan con sus ingredientes: harina, sal, levadura y grasa. Cuando facturemos pan, se descontará del stock harina, sal, levadura y grasa en las cantidades que hayamos indicado al cargar los componentes del combo. De esta forma podemos ver la utilidad de los combos. |
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Pantalla de definición de las fórmulas de los productos compuestos. |
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| Fórmulas de Actualización de Precios | | Por medio de esta opción se ingresan las distintas fórmulas para el cálculo de precios de los productos. Estas fórmulas se usan en la generación de las listas precios de los productos, cuando se elige el criterio: x una fórmula. |
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Pantalla de definición de las fórmulas de cambio de precios. |
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| Depósitos de Mercadería | | Podrá definir los distintos depósitos o almacenes de los productos o mercadería, con los que trabaja su empresa y administrarlos desde el sistema. |
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Pantalla de carga de los distintos depósitos de artículos. |
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| Partidas de Mercadería | | Podrá ingresar las distintas partidas de stock con fecha de vencimiento y número de identificación. |
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Pantalla de definición de las distintas partidas de artículos. |
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| Unidades de Conjunto | | Permite definir unidades de conjunto que serán utilizadas para la carga de productos del stock. |
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Pantalla de definición de las unidades de conjunto. |
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| Unidades de Medida | | Permite definir las distintas unidades de medida que serán utilizadas para la carga de los productos del stock. Previamente tendrán que estar definidas las Unidades de Conjunto para poder asociar a que Conjunto pertenece la Unidad de Medida que se ingresa. |
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Pantalla de definición de las unidades de medida. |
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| Cuenta Contable Asociada a los Artículos | | Permite definir cada una de las cuentas que integrarán el Plan de Cuentas, el cual intervendrá en el ejercicio contable. Este plan de cuenta se ajustará a las necesidades de su actividad. Definiendo desde el nombre de la cuenta hasta la estructura del árbol del plan. |
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Pantalla de definición de las cuentas contables que formarán el plan de cuentas. |
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