| Software de Gestión Comercial |
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| Cuentas Corrientes | |
| Acceso a la situación financiera de cada uno de sus clientes en todo momento. Elección de la mejor política comercial para cada cliente. Conocer la situación financiera de la empresa ante cada proveedor. Gestión y control de cobros y pagos. |
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| Características destacadas |
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| Emisión de Recibos | | Gestión de cartera de clientes. Permite el fácil ingreso de las cobranzas a los clientes, con múltiples formas de pago. Además ofrece un completo listados de las facturas sin cancelar y cuotas con sus fechas de vencimiento. La emisión de Recibos permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los clientes. |
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| Emisión de Ordenes de Pago | | Gestión de cartera de proveedores. La emisión de ordenes de pago posibilita la ágil carga de los pagos a proveedores, con múltiples formas de pago. Además muestra un completo listados de las facturas de proveedores sin cancelar y cuotas con sus fechas de vencimiento. La emisión de Ordenes de Pago permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los proveedores. |
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Pantalla de emisión de ordenes de pago. |
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| Movimientos en Cuenta de Clientes | | Este programa permite ingresar en forma sencilla y rápida, movimientos de ajuste en la Cuenta Corriente de los clientes. Por ejemplo, las devoluciones a través de una Nota de Crédito, o ingresar un ajuste de saldos de Cta Cte. |
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Pantalla de ingreso de movimientos en la cuenta corriente de un cliente. |
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| Movimientos en Cuenta de Proveedores | | Este programa permite ingresar de manera simple y rápida, movimientos de ajuste en la Cuenta Corriente de los proveedores. Como por ejemplo una devolución de mercadería, o un ajuste de saldo de la cuenta corriente. |
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Pantalla de ingreso de movimientos en la cuenta corriente de un proveedor. |
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| Conciliación de Comprobantes de Clientes | | Realizar la conciliación de los comprobantes de las cuentas corrientes de los clientes es muy sencillo. Deberá seleccionar el cliente y hacer un clic en el botón de búsqueda, con esto el sistema listará los comprobantes sin conciliar en el Debe y en el Haber, luego deberá seleccionar los comprobantes y realizar la conciliación. |
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Pantalla de conciliación de los comprobantes sin cancelar de un cliente con sus recibos. |
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| Conciliación de Comprobantes de Proveedores | | Realizar la conciliación de los comprobantes de las cuentas corrientes de los proveedores es muy simple. Deberá seleccionar el proveedor y hacer un clic en el botón de búsqueda, el sistema listará los comprobantes en el Debe y en el Haber sin conciliar, luego deberá seleccionar los comprobantes y realizar la conciliación. |
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Pantalla de conciliación de los comprobantes de proveedores sin cancelar con las ordenes de pago. |
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| Configurar Comprobantes | Brinda una completa administración de los comprobantes que serán utilizados en el sistema. Podrá crear o modificar en forma rápida y fácil los formularios de Nota de Pedidos, Remitos, Facturas, Facturas de Proveedor, Remitos de Proveedor, Recepción de Mercadería, Nota de Pedido, Ordenes de Pago, Cotizaciones, Notas de Crédito y Notas de Débito, adaptándolos a las necesidades de su empresa o comercio.
Es importante destacar que según lo que se defina en la configuración de los comprobantes por medio de esta opción, será el formato de los comprobantes al emitirse.
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Pantalla de definición de los comprobantes del sistema. |
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| Condiciones de Venta | | Podrá definir las distintas condiciones de venta con las que trabajará el sistema a la hora de facturar. En cuenta corriente puede definir el cálculo automático de importe de cuotas y fecha de vencimiento. |
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Pantalla de carga de las condiciones de venta. |
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| Condiciones de Compra | | Maneja distintas condiciones de compra con las que trabajará el sistema. En cuenta corriente puede definir la cantidad de cuotas y la fecha de vencimiento. |
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Pantalla de definición de las condiciones de compra. |
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| Emisión de Comprobantes | La emisión de comprobantes es sencilla. Deben estar definidos los comprobantes con anterioridad.
Luego de seleccionar el comprobante e ingresando el código de cliente o proveedor según sea el caso, el sistema traerá los datos necesarios del mismo para emitir el comprobante. Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista. El precio de los productos podrá ser modificado en línea. Los clientes y proveedores pueden ser ingresados en el momento de la emisión.
Podrá emitir: Notas de Pedido, Remitos, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cotizaciones, Órdenes de Compra, cargar las distintas Facturas de Proveedor, registrar la Recepción de Mercadería. |
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Pantalla de emisión de comprobantes. |
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