La emisión de comprobantes es sencilla. Deben estar definidos los comprobantes con anterioridad. Luego de seleccionar el comprobante e ingresando el código de cliente o proveedor según sea el caso, el sistema traerá los datos necesarios del mismo para emitir el comprobante. Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista. También podemos utilizar el código de barras del artículo. El precio de los productos podrá ser modificado en línea. Los clientes y proveedores pueden ser ingresados en el momento de la emisión. Podrá emitir: Notas de Pedido, Remitos, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cotizaciones, Órdenes de Compra, cargar las distintas Facturas de Proveedor, registrar la Recepción de Mercadería.

Permite seleccionar uno o mas comprobantes emitidos y borrarlos del registro de movimientos de comprobantes.

Permite cambiar el nombre de comprobante a un comprobante emitido.

Podrá definir las distintas condiciones de venta con las que trabajará el sistema a la hora de facturar. En cuenta corriente puede definir el cálculo automático de importe de cuotas y fecha de vencimiento.

Permite definir y administrar las distintas formas de pago con las que se podrá cancelar un comprobante.

Permite definir los distintos puntos de venta, que serán distintos puestos de trabajo.

Permite definir para cada uno de los vendedores, definidos en el sistema, qué porcentaje de comisión se le asignará por la venta de cada uno de los productos.