Permite configurar los distintos parámetros que definen al Sistema. La misma es llevada a cabo por el Administrador del sistema para la puesta a punto del mismo, pues es quien conoce los valores iniciales de referencia de los parámetros para el funcionamiento del mismo.

Brinda una completa administración de los comprobantes que serán utilizados en el sistema. Podrá crear o modificar en forma rápida y fácil los formularios de Nota de Pedidos, Remitos, Facturas, Facturas de Proveedor, Remitos de Proveedor, Recepción de Mercadería, Nota de Pedido, Ordenes de Pago, Cotizaciones, Notas de Crédito y Notas de Débito, adaptándolos a las necesidades de su empresa o comercio. Es importante destacar que según lo que se defina en la configuración de los comprobantes por medio de esta opción, será el formato de los comprobantes al emitirse.

Carga y mantenimiento de las distintas personas y usuarios que están directa o indirectamente relacionados con el sistema. Se les asignará una clave de acceso y ciertos permisos si tienen permitido el acceso al sistema, este sería el caso de los vendedores o facturistas. Para el caso de los fleteros, viajantes y representantes no tendrán acceso al sistema, pero si se les asignará un porcentaje de comisión por ventas o flete e identificará si es viajante o fletero según el caso.

El sistema permite el manejo de más de una sucursal de la empresa. Por lo tanto en esta opción se podrá realizar el mantenimiento de las distintas sucursales.

Permite el mantenimiento de los distintos programas, módulos o subprogramas, que conforman el Sistema. Este mantenimiento lo realizará el Administrador del Sistema, y definirá aquí los parámetros que permitirán luego ejecutar los distintos programas que hacen al sistema.

Permite definir a qué Programas (opciones) tendrá acceso un Usuario en particular, para ello se deberán realizar las asociaciones correspondientes, entre los Usuarios del Sistema y los Programas.

La inicialización de archivos consiste en eliminar los registros de los archivos que seleccione del listado.

El indexado consiste en un ordenamiento de la base de datos incluyendo las tablas que lo componen para mejorar la performance. Es importante asegurarse que el sistema no tenga tablas abiertas utilizadas por otros usuarios ya que necesitará el acceso exclusivo a la base de datos.

Esta opción permite definir para cada punto de venta conectado al sistema, cual será el puerto de impresora a utilizar para los distintos comprobantes del sistema, facturas, recibos, listados, etc.

El sistema por defecto tiene consultas predefinidas. Por ejemplo: listado de stock, lista de precios, analíticos de venta, libros de IVA, etc. Por medio de esta opción se podrán definir nuevas consultas, o modificar las ya existentes. Las mismas están realizadas en código SQL (lenguaje de consultas de bases de datos) y el resultado de las mismas debe ser enviado a un reporte.

Permite definir a qué Consultas no tendrá acceso un Usuario en particular, para ello se deberán realizar las asociaciones correspondientes, entre los Usuarios del Sistema y las Consultas.

Esta opción permite la crear los reportes del Sistema, utilizando el editor de reportes de Visual Fox.

Permite definir botones de acceso rápido, a información del sistema (una consulta) o a una opción del menú. Para esto debe definir el archivo con el programa ejecutable.

Esta opción permite realizar las asociaciones de botones con usuarios, definiendo que usuarios podrán tener acceso a los Botones de acceso rápido definidos.

Este formulario permite el ingreso y mantenimiento de los distintos impuestos con los que trabajará el sistema y serán discriminados en los comprobantes. Luego estos serán asociados a distintos comprobantes.

Permite definir los distintos tipos de monedas con los que trabajará el sistema y en las cuales expresará los valores de las listas de precio.