La emisión de comprobantes es sencilla. Deben estar definidos los comprobantes con anterioridad. Luego de seleccionar el comprobante e ingresando el código de cliente o proveedor según sea el caso, el sistema traerá los datos necesarios del mismo para emitir el comprobante. Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista. También podemos utilizar el código de barras del artículo. El precio de los productos podrá ser modificado en línea. Los clientes y proveedores pueden ser ingresados en el momento de la emisión. Podrá emitir: Notas de Pedido, Remitos, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cotizaciones, Órdenes de Compra, cargar las distintas Facturas de Proveedor, registrar la Recepción de Mercadería.

Podrá mantener una completa ficha con todos los datos de sus proveedores. Los proveedores podrán ser clasificados por tipo. Con los datos de los proveedores podremos gestionar la emisión de distintos comprobantes: Ordenes de Compra, Ordenes de Pago y Notas de Crédito por devoluciones de mercadería.

Permite definir los distintos tipos de proveedores con los que trabajará el sistema, de esta manera puede realizar una clasificación de los proveedores.

Maneja distintas condiciones de compra con las que trabajará el sistema. En cuenta corriente puede definir la cantidad de cuotas y la fecha de vencimiento.

Permite definir y administrar las distintas formas de pago con las que se podrá cancelar un comprobante.

Permite seleccionar uno o mas comprobantes emitidos y borrarlos del registro de movimientos de comprobantes.