Software para Talleres
Cuentas Corrientes
Acceso a la situación financiera de cada uno de sus clientes en todo momento. Elección de la mejor política comercial para cada cliente. Conocer la situación financiera de la empresa ante cada proveedor. Gestión y control de cobros y pagos.
Características destacadas
Emisión de recibos de cobro
Gestión de cartera de clientes. Permite el fácil ingreso de las cobranzas a los clientes, con múltiples formas de pago. Además ofrece un completo listados de las facturas sin cancelar y cuotas con sus fechas de vencimiento. La emisión de Recibos permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los clientes.
Emisión de órdenes de pago
Gestión de cartera de proveedores. La emisión de ordenes de pago posibilita la ágil carga de los pagos a proveedores, con múltiples formas de pago. Además muestra un completo listados de las facturas de proveedores sin cancelar y cuotas con sus fechas de vencimiento. La emisión de Ordenes de Pago permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los proveedores.
Movimientos en cuenta de clientes
Este programa permite ingresar en forma sencilla y rápida, movimientos de ajuste en la Cuenta Corriente de los clientes. Por ejemplo, las devoluciones a través de una Nota de Crédito, o ingresar un ajuste de saldos de Cta Cte.
Movimientos en cuenta de proveedores
Este programa permite ingresar de manera simple y rápida, movimientos de ajuste en la Cuenta Corriente de los proveedores. Como por ejemplo una devolución de mercadería, o un ajuste de saldo de la cuenta corriente.
Conciliación en cuenta corriente clientes
Realizar la conciliación de los comprobantes de las cuentas corrientes de los clientes es muy sencillo. Deberá seleccionar el cliente y hacer un clic en el botón de búsqueda, con esto el sistema listará los comprobantes sin conciliar en el Debe y en el Haber, luego deberá seleccionar los comprobantes y realizar la conciliación.
Conciliación en cuenta corriente proveedores
Realizar la conciliación de los comprobantes de las cuentas corrientes de los proveedores es muy simple. Deberá seleccionar el proveedor y hacer un clic en el botón de búsqueda, el sistema listará los comprobantes en el Debe y en el Haber sin conciliar, luego deberá seleccionar los comprobantes y realizar la conciliación.