La emisión de comprobantes es sencilla. Deben estar definidos los comprobantes con anterioridad.
Luego de seleccionar el comprobante e ingresando el código de cliente o proveedor según sea el caso, el sistema traerá los datos necesarios del mismo para emitir el comprobante. Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista. También podemos utilizar el código de barras del artículo. El precio de los productos podrá ser modificado en línea. Los clientes y proveedores pueden ser ingresados en el momento de la emisión.
Podrá emitir: Notas de Pedido, Remitos, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cotizaciones, Órdenes de Compra, cargar las distintas Facturas de Proveedor, registrar la Recepción de Mercadería.

Permite la emisión rápida de facturas a través de un formulario con un panel gráfico de facturación. Este panel, puede operar con un monitor táctil. Permite el ingreso de códigos de productos, búsqueda de productos y consulta de precios. Para cerrar la venta, podemos seleccionar diferentes formas de pago y cliente para personalizar la facturación o utilizar los valores por defecto definidos en el sistema que permiten agilizar la tarea.

Carga y mantenimiento de las distintas personas y usuarios que están directa o indirectamente relacionados con el sistema. Se les asignará una clave de acceso y ciertos permisos si tienen permitido el acceso al sistema, este sería el caso de los vendedores o facturistas. Para el caso de los fleteros, viajantes y representantes no tendrán acceso al sistema, pero si se les asignará un porcentaje de comisión por ventas o flete e identificará si es viajante o fletero según el caso.

Brinda una completa administración de los comprobantes que serán utilizados en el sistema. Podrá crear o modificar en forma rápida y fácil los formularios de Nota de Pedidos, Remitos, Facturas, Facturas de Proveedor, Remitos de Proveedor, Recepción de Mercadería, Nota de Pedido, Ordenes de Pago, Cotizaciones, Notas de Crédito y Notas de Débito, adaptándolos a las necesidades de su empresa o comercio.
Es importante destacar que según lo que se defina en la configuración de los comprobantes por medio de esta opción, será el formato de los comprobantes al emitirse.

Podrá registrar todos los datos de los clientes frecuentes. Definir el cliente por defecto para facturación rápida. Podrá configurar ciertos parámetros dentro de la ficha de cada cliente y generar el perfil de facturación por cliente. Por ejemplo, la condición de venta indicará a quien este emitiendo una factura, si puede realizar la venta en cuenta corriente.
En la misma ficha, podemos visualizar el estado de cuenta del cliente, verificar artículos vendidos y obtener informes de ventas al cliente.

Podrá generar múltiples listas de precios de venta, utilizando distintos criterios. Genera listas desde el costo de stock o desde otra lista existente. Podemos utilizar un porcentaje directo, un factor multiplicador, una fórmula. Por agrupamientos y sub-agrupamientos de artículos. Cada lista de precio puede tener definido precios de todos los productos del stock o de un grupo de ellos. Por ejemplo un agrupamiento de artículos, o los que cumplen ciertas condiciones.

El sistema permite la emisión de comprobantes por lotes, definiendo perfiles de facturación previamente. Ideal para facturación de servicios mensuales.

Acceso al registro de todos los movimientos de los comprobantes. Podrá realizar modificaciones, eliminar e ingresar nuevos movimientos de comprobantes.

Permite seleccionar uno o mas comprobantes emitidos y borrarlos del registro de movimientos de comprobantes.

Permite cambiar el nombre de comprobante a un comprobante emitido.

Permite definir los motivos relacionados con un comprobante determinado. Luego desde la emisión del comprobante este motivo puede ser solocitado de acuerdo a lo definido en la configuración de cada comprobante.

Permite definir los distintos grupos de clientes. Para el caso en que la empresa realice distinción entre sus clientes.

Podrá definir los distintos rubros comerciales o tipo de comercio que necesite para identificar sus clientes por rubros.

Permite definir las distintas clases en las que clasificará a los clientes de acuerdo a su comportamiento con la empresa de acuerdo al criterio que esta maneje.

Podrá definir las distintas condiciones de venta con las que trabajará el sistema a la hora de facturar. En cuenta corriente puede definir el cálculo automático de importe de cuotas y fecha de vencimiento.

Esta opción permite definir y administrar los distintos grupos de formas de pago.

Permite definir y administrar las distintas formas de pago con las que se podrá cancelar un comprobante.

Permite definir los distintos puntos de venta, que serán distintos puestos de trabajo.

Para el caso en que el sistema maneje mas de un talonario por comprobante. Deberá definir y asociar que PC o POS con que talonario utilizará para emitir el comprobante.

Permite definir los distintos tipos de monedas con los que trabajará el sistema y en las cuales expresará los valores de las listas de precio.

Permite definir para cada uno de los vendedores con que condiciones de venta está autorizado a vender.

Para cada de los usuarios permite ingresar las asociaciones con cada uno de los comprobantes que están autorizados a emitir.

Permite definir para cada uno de los vendedores, definidos en el sistema, qué porcentaje de comisión se le asignará por la venta de cada uno de los productos.

Asigna a cada comprobante las formas de pago por las cuales se podrá cancelar el comprobante.

Permite definir las distintas condiciones de IVA con las que trabajará el sistema. Se puede especificar el nombre de la condición de IVA, el porcentaje y el porcentaje de acrecentamiento que se aplicará al utilizar esta condición de IVA.

Define las distintas alícuotas de percepción de las condiciones de ingresos brutos.

Este formulario permite el ingreso y mantenimiento de los distintos impuestos con los que trabajará el sistema y serán discriminados en los comprobantes. Luego estos serán asociados a distintos comprobantes.

Permite definir que impuestos serán discriminados en cada uno de los Comprobantes del sistema. Esto permitirá calcular automáticamente el importe de los impuestos, cuando se realice la emisión de un comprobante.

Permite el ingreso de los distintos campos o variables, que permitirán definir la fórmula de cálculo de cada uno de los impuestos que son asociados a los comprobantes.

Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del stock. Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un combo (producto compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de medida, asociarlo a una cuenta contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, asociarle precios de venta y precios de compra. Además cada ficha de producto brinda la información de las existencias del mismo.

Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del stock. Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un combo (producto compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de medida, asociarlo a una cuenta contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, asociarle precios de venta y precios de compra. Además cada ficha de producto brinda la información de las existencias del mismo.

Permite definir impuestos que pueden afectar a los artículos del archivo de stock. Se definen el código de impuesto, su descripción y el procentaje de IVA que tiene asociado.

Permite definir los distintos tipos de inscripción en el Impuestos a las Ganancias con las que trabajará el sistema.

Un combo es un producto que está formado o compuesto por otros productos. Ejemplo: un plato o fórmula de comida, una promoción que incluye a más de un producto. Cuando se realice la venta de un combo, del stock se descontarán los ingredientes o componentes del combo en cantidades acorde a su conformación.

Por medio de esta opción se ingresan las distintas fórmulas para el cálculo de precios de los productos. Estas fórmulas se usan en la generación de las listas precios de los productos, cuando se elige el criterio: x una fórmula.

Permite definir unidades de conjunto que serán utilizadas para la carga de productos del stock.

Permite definir las distintas unidades de medida que serán utilizadas para la carga de los productos del stock. Previamente tendrán que estar definidas las Unidades de Conjunto para poder asociar a que Conjunto pertenece la Unidad de Medida que se ingresa.

Podrá definir los distintos depósitos o almacenes de los productos o mercadería, con los que trabaja su empresa y administrarlos desde el sistema.

Podrá ingresar las distintas partidas de stock con fecha de vencimiento y número de identificación.

Permite definir cada una de las cuentas que integrarán el Plan de Cuentas, el cual intervendrá en el ejercicio contable. Este plan de cuenta se ajustará a las necesidades de su actividad. Definiendo desde el nombre de la cuenta hasta la estructura del árbol del plan.