Detalles de la ventana inicial de emisión de comprobantes

En la ventana que muestra la imagen se encuentran los siguientes botones:

	Permite cargar el formulario luego de haber ingresado el código del mismo
	Permite grabar el comprobante y los datos ingresados en el mismo.
	Permite abrir el cajón de dinero de la caja registradora.
	Permite asignar el total del comprobante a la forma de pago en efectivo.
	Permite setear el parte de caja activo, para lo cual abre el formulario Seteo Parte/Caja Activo.
	Actualiza los valores de los importes e mpuestos de los productos cargados en el comprobante, si éstos fueron modificados.
	Permite el ingreso al sistema de un nuevo cliente o proveedor, para lo cual habilita en el comprobante los campos de datos referente al cliente o proveedor. El sistema asigna por sí mismo un código de cliente o proveedor. Se utiliza como alternativa rápida, para ingresar un nuevo cliente o proveedor, con su número de ficha y registración, datos básicos para su rápida facturación.
	Permite cerrar el formulario de emisión de comprobantes.

En el campo Secundario, se podrá ingresar el código del comprobante secundario, que se emitirá a continuación del comprobante Primario (definido como Comprobante). Para lograr esto, el comprobante Primario, deberá estar definido en el mantenimiento de Comprobantes como que pide comprobante secundario. Esta opción es útil por ejemplo para la emisión de Facturas y Remitos simultáneas. Los datos de referencia utilizados por el comprobante secundario, serán los mismos que los utilizados por el comprobante primario (datos del cliente o proveedor).

El campo POS, es completado automáticamente por el código por defecto de POS, que tiene seteada el puesto de trabajo desde donde se está emitiendo el comprobante. Se puede cambiar este código de POS, por ejemplo para editar un comprobante ingresado desde otro POS.