Comprobantes del Sistema

A esta opción se accede desde el menú principal Mantenimiento, luego elegimos Condiciones para la Emisión de Comprobantes y dentro de éste seleccionando Comprobantes del Sistema.

Esta opción permite la administración de los Comprobantes que serán utilizados por el sistema.

Es importante destacar que según lo que se defina en la configuración de los comprobantes por medio de esta opción, será el formato y el comportamiento de los comprobantes al emitirse.

Los datos básicos que identifican a los mismos son los siguientes:

Código de comprobante	Código que identifica el comprobante.
Descripción	Nombre del comprobante.
Abreviatura	Abreviatura del comprobante.
Próximo Número	Número con el que se va a imprimir el próximo comprobante en el sistema.
Cliente por defecto	Código del cliente asociado por defecto al comprobante. Al cargar el comprobante el cliente se cargará en forma automática, acelerando el proceso de emisión del comprobante.
Centro de costo por defecto	Al momento de ingresar ese comprobante, si está activado el campo "Pide Centro de Costo", pone ese Centro de Costo por defecto. Si la cuenta tiene un centro de costo por defecto, le da prioridad a la cuenta.
Comp. Asociado	Permite identificar si tiene un comprobante asociado, por ej. en el caso de las facturas y notas de crédito las numeraciones de ambos comprobantes serán correlativas. De ser así se podrá hacer doble clic para la selección del mismo.
Reporte	Permite asociar un reporte creado previamente para la impresión del mismo. Para ello se deberá hacer clic en el botón ... que se encuentra a la derecha de este campo y se podrá seleccionar el reporte a asociar.
Programa FXP de impresión	Permite asociar un programa fxp creado previamente para la impresión del mismo. Para ello se deberá hacer clic en el botón ... que se encuentra a la derecha de este campo y se podrá seleccionar el programa a asociar.
Líneas x Comprobante	Cantidad de líneas en el detalle del comprobante.
Imprimo con archivo de configuración	Indica que el comprobante se imprime desde al archivo de configuración definido en Configurar impresión de comprobantes.
Cant. Copias	Cantidad de copias a imprimir del comprobante.
CP para la cabecera de Impresoras Fiscales	Caracteres por pulgada, en la impresora Epson.
Decimales para cálculo	Reservado para uso futuro.
Letra para la cabecera de Impresoras Fiscales	Letra Fiscal que identifica al comprobante.
Decimales para impresión	Reservado para uso futuro.
Programa FXP de impresión de etiquetas	Permite asociar un programa fxp creado previamente para la impresión de etiquetas. Para ello se deberá hacer clic en el botón ... que se encuentra a la derecha de este campo y se podrá seleccionar el programa a asociar. Este programa será lanzado luego de grabar el comprobante.
Variable para las Percepciones fiscales	Variable para uso de la impresora fiscal.
Variable para las Bonificaciones Fiscales	Variable para uso de la impresora fiscal.
Posición de la llave teclado POS	Posición del teclado del POS para la emisión del comprobante.
Modelo POS	Modelo de la impresora.
Puerto POS	Puerto de salida del comprobante.

Incidencia en Stock: Suma – Resta – Sin Incidencia
Determina cuál será la incidencia en Stock de los artículos emitidos con el comprobante.

Incidencia en Cuenta Corriente: Debe – Haber – Sin incidencia
Determina la incidencia que tendrá en cuenta corriente, del Cliente o Proveedor (según corresponda), el importe del comprobante.

Incidencia en Caja: Suma – Resta – Sin incidencia
Permite definir la incidencia en caja del importe del comprobante.

Comprobante por defecto	Identifica si es utilizado por defecto al entrar a la opción Emisión de Comprobantes.
Imprime Comprobante	Si el comprobante tendrá salida por impresora o no.
Es facturable por lote	Si el mismo es facturable por lote o no.
Factura	Si es comprobante tipo Factura.
Ingreso	Si es comprobante de Ingreso.
Remito	Si es comprobante de tipo Remito.
Egreso	Si es comprobante de Egreso.
Abre el Cajón de Dinero	Abre el cajón de dinero, si tiene una impresora fiscal.
Cobranza	Si es comprobante de Cobranza.
Otro	Si es otro tipo de comprobante, no contemplado en los casos anteriores.
Nota de Crédito	Si es comprobante tipo nota de crédito.
Nota de Débito	Si es comprobante tipo nota de débito.
Ticket	Si es comprobante tipo Ticket
Recibo u Orden de Pago	Si el comprobante se utiliza como Recibo u Orden de Pago de Cuenta Corriente
Es fiscal	Si el comprobante es de tipo fiscal.
Bloquea Venta x Stock Neg	No permite la venta si no hay stock del producto.
Banco	Si el comprobante se incluye en operaciones bancarias (por ej. Resumen de cuenta, conciliación bancaria)
Usa Retención	Si el comprobante tiene asociado un impuesto de retención.
Aparece en z diaria	Identifica si este tipo de comprobante será impreso en el informe Z diario.
Pide forma de pago	Si el comprobante solicitará forma de pago.
Armo pedido x reposición:	Si este comprobante será tenido en cuenta para armar pedidos de reposición.
Recalcula costo	Si al ingresar un producto en el comprobante se recalcula el costo, con el método que tiene definido el producto .
Sale en caja diaria	Si este comprobante saldrá en la Caja Diaria.
Aviso de Stock Negativo	Avisa si el stock del producto es negativo.
Delivery	Si el comprobante estará habilitado en el módulo Delivery del Restaurante.
Comanda	Indica que el comprobante es una comanda y estará tildado.

Destino del comprobante	Permite definir a quién se le emitirá el comprobante, es decir si será usado para Clientes o Proveedores, seleccionando el mismo de la lista.
Pide comp. Secundario	Permite asociar al comprobante principal otro de tipo secundario. Ej: factura – remito.
Pide Nº Externo de comp.	Permite ingresar el número al comprobante cargado. Por ej. facturas de proveedores.
Pide Cond. Vta/Cpra	Muestra la opción de ingreso de condiciones de vta./compra.
Pide Moneda	Muestra la opción de ingreso del tipo de moneda.
Pide Vendedor	Muestra la opción de carga de vendedor.
Pide Fletero	Muestra la opción de carga de fletero.
Pide Motivo	Muestra la opción de carga de motivo del comprobante.
Pide Viajante	Muestra la opción de carga del viajante.
Pide Cód. Stock	Muestra la opción de carga y búsqueda de artículos por código de stock.
Pide Detalle	Muestra la opción de descripción o sea la carga de la descripción manual de artículos o conceptos que no será grabada.
Pide Cuenta Contable	Muestra la opción de carga de cuenta contable.
Pide Cantidad	Muestra la casilla de ingreso de cantidades.
Pide Unidad de Medida	Muestra la casilla para el ingreso de unidades de medida.
Pide Fecha Venc.	Pide fecha de vencimiento del comprobante.
Pide Nº Externo 2	Permite ingresar el número de un comprobante asociado. Ej: Factura Proveedor - Orden de Compra, ingresa el Nº de la Orden de Compra.
Pide Depósito	Muestra la casilla para el ingreso del depósito.
Pide Partida	Muestra la opción para el ingreso de la partida.
Pide Lista de Precio	Muestra el combo de lista de precios.
Pide Precio Unitario	Muestra el cuadro para la carga de precios.
Pide Costo	Muestra la opción para la carga del costo.
Pide depósito destino	Muestra la opción para la carga del depósito destino. Se utiliza en conjunto con el comprobante secundario para hacer intercambio de mercadería entre depósitos. Al emitir un comprobante se define el comprobante de entrada con el depósito origen.
Pide % de impuesto a aplicar	Muestra la opción para la carga del porcentaje de impuesto a aplicar.
Pide % de descuento en detalle de comprobante	Muestra la opción para la carga del porcentaje de descuento a aplicar por línea.
Pide tanque	Muestra la opción para la carga del tanque a utilizar.
Total en detalle	Muestra la columna de total en el detalle.
Pide Perído Fiscal	Pide en el comprobante el Período Fiscal.
Pide Año Fiscal	Pide en el comprobante el Año Fiscal.

Además de esta configuración se podrán definir los permisos para la emisión del comprobante ingresando en la lista Permisos el código SQL de las condiciones que deberá reunir el destino (cliente o proveedor), para poder emitirse el mismo. Las variables que pueden ser contempladas para definir las condiciones se encuentran a la derecha de esta lista, las cuales pueden ser seleccionadas con el mouse haciendo doble clic en la lista Campos para ser ubicada en la posición del cursor en la lista Permisos.