Stock

A esta opción se accede desde el menú principal Stock, y dentro de éste seleccionando Stock. Esta opción permite realizar el mantenimiento de los productos que forman parte del Stock del negocio, definiendo para ello los siguientes datos.

Cabe aclarar que los datos que se describirán a continuación, permiten una descripción detallada del producto de stock. En caso de que no sean de utilidad podrán ser dejados en blanco, pasando los mismos presionando la tecla ENTER o TAB.



Código de Stock

Permite definir el código de stock del producto, permitiendo una entrada de hasta 13 caracteres. En caso de que exista un código de Barra, se recomienda utilizarlo.

Código del Proveedor * Permite definir el código que utiliza el proveedor para identificar dicho producto, permitiendo una entrada de hasta 13 caracteres. En caso de que exista un código de Barra, se recomienda utilizarlo.
Proveedor Habitual * Permite indicar el Proveedor Habitual que provee el artículo. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Proveedores, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Verifico * Permite verificar el código ingresado.

Descripción

Descripción del producto para la facturación.

Costo Importe de costo del producto.
Moneda Moneda en la que esta expreso el precio del producto.
Impuesto Interno Permite, para aquellos productos que utilicen un impuesto interno, el ingreso de los $ correspondiente.
Tipo de IVA Permite seleccionar de la lista el % correspondiente al IVA que será aplicado.
Cuenta Contable Asociada Se refiere a la cuenta contable a la que se asignarán los movimientos de este producto. Para ello la cuenta ingresada en esta opción deberá estar ingresado previamente en el Plan de Cuentas.
Foto Foto asociada al producto.
Listas de Precios La grilla Listas de Precios permite el ingreso de los precios/costos de los productos. Para habilitar la Grilla, deberá presionar el botón derecho del mouse sobre el renglón de la grilla y se desplegarán dos opciones:
Agregar línea: habilita el renglón, para el ingreso de valores.
Borrar línea: permite eliminar el renglón de la grilla en el que esté posicionado.
Lista Lista a la que pertenecerá el producto. Debe estar ingresada en Lista de Precios.
Precio Unitario Precio del producto para esa lista de precio.
Moneda Moneda en la que se comercializa el producto.

 

(*) Los campos Código del Proveedor, Proveedor Habitual y el botón Verifico aparecen solamente si esta opción ha sido establecida para su utilización (desde Sistema->Configuración del Sistema....solapa «Opciones del Programa» y dentro de ésta en la solapa «Stock»....en el ítem "Valido proveedor y código del mismo").

(*) El botón Calculo Precio aparece solamente si esta opción ha sido establecida para su utilización (desde Sistema->Configuración del Sistema...en la solapa «Valores por defecto» y dentro de ésta en la solapa «Stock»... en el ítem "Fórmula para calcular precio"). Y funciona de la siguiente manera: al cargar el costo de un artículo o presionar el botón Calculo Precio, se agrega o actualiza el precio en el grid de listas de precios (utilizando la fórmula elegida por defecto).

 


Medidas Permite definir las medidas o unidades en que se realizará la operatoria de Compra, Stock, Venta y Reparto del producto, seleccionando en cada caso la medida de las posibles en la lista (debiendo estar cargadas previamente las mismas en el mantenimiento de Unidades de Medida).
Códigos Alternativos
Interno Código interno del sistema.
Proveedor Código de proveedor, o sea el código con el que identifica el producto el proveedor.
Envase Código de envase asociado, en el caso de tenerlo.
Seteos
Combo de oferta Identifica si integra un grupo de productos de oferta.
No Activo Identifica si el producto está o no activo para la venta. Si esta tildado, indica que no aparecerá en la lista de búsqueda de artículos o productos.
Tipo textil Identifica el producto es de tipo textil.
Balanza Identifica que el precio surgirá de una balanza a la hora de facturar.
Pesable Identifica si el producto es medido por balanza.
Inc. en L. Precio Identifica si se incluirá el precio de este producto en la lista de precios.
Directo Identifica que el producto no solicitará precio al facturar.
Tipo de Pedido Si el tipo de pedido es mayorista o minorista.
Envase/Asociado Identifica si el producto es envase.
Cód. Art. Permite definir el código que tiene el artículo en la base de datos que maneja la central telefónica (manejo del stock utilizando los internos).
Verifica Stock Identifica si el producto verificará o no en el archivo de stock.
Cambio descripción Permite el cambio de descripción del producto a la hora de facturar.
Tipo A/H Identifica que este producto esta habilitado como concepto dentro del módulo de Ama de Llaves del Hotel, en Estado de Habitación. Sólo para el Módulo de Hotel.
Combustible Identifica si el producto es combustible.
Cargo Repetitivo Indica que se debe aplicar a todos los días de la estadía. Para módulo Hotel.
Incremento por pax Indica que se va a incrementar el costo de este producto por cada pax, aplicando la tarifa de la lista de precio seleccionada. Para el módulo Hotel.
Gasto/Cargo Indica que es un gasto o cargo. Para módulo Hotel.
Control de Partidas Indica que se controlarán las partidas de stock.
Imprimo etiqueta Al momento de emitir un comprobante se puede optar por imprimir las etiquetas de los artículos aquí setados.
Texto fiscal Permite definir líneas de texto que sirven para aclarar descripciones de artículos que necesitan más de un renglón. Esta línea de texto tiene un código asociado al igual que un artículo, a través de este código se carga en el detalle del comprobante. 


Etiquetas

Descripción del producto para las etiquetas.

Método para Calcular Costo

Permite seleccionar de la lista el método con el que se calculará el costo del producto. Para ello el mismo deberá estar ingresado previamente.

Comisión $

Importe en $ del precio de venta del producto, que podrá ser utilizado para liquidar comisiones a vendedores.

Comisión %

Porcentaje del precio de venta del producto, que podrá ser utilizado para liquidar comisiones a vendedores.

Descuento Máximo Permitido

Descuento máximo que se podrá aplicar al producto.

Seguimiento del estado de la comida

Estado de la comida asociado a este producto o plato de comida.

Criterio o Fórmula de actualización de precios Indica con qué fórmula se actualizará el precio. Debe estar previamente ingresada en Fórmulas de cambio de precios.
Sector donde se debe mostrar los artículos Sector al que pertenece el artículo. Permite sectorizar las búsquedas de artículos de acuerdo al sector donde pertenece la máquina (PC).
Orden de aparición en pantalla Indica el orden en que aparecerán los productos de facturación rápida, en Emisión Comprobantes x mesa.
Datos adicionales 1 y 2 Datos adicionales.

Observación

Permite asignar comentarios u observaciones al producto.



Stock Mínimo y máximo

Cantidad que será considerada como límite mínimo y máximo de stock del producto.

Unidades por Bulto

Unidades por bulto del producto.

Peso

Peso asignado del producto.

Signo para la Venta

Es utilizado para sumar o restar al momento de vender. Ejemplo, si tiene un valor –1, al fichar el artículo, aparecerá como una devolución.

Ubicación Permite ingresar el déposito en el que se encuentra .

Proveedor habitual y proveedor alternativo

Permite asignarle al producto su proveedor habitual y otro alternativo, eligiendo el mismo de la lista (previamente cargados en el mantenimiento de Proveedores).

Centro de Prod.

Permite asignar qué Centro de Producción fabrica el producto. Para ello deberá estar cargado previamente en el Mantenimiento de Centros de Producción .

Existencia

Muestra la existencia en stock del producto seleccionado.



+ Líneas

Luego de seleccionar el Agrupamiento y el Valor, con este botón agrega esta línea a la lista.

- Líneas

Con este botón elimina una línea de la lista. La línea debe estar seleccionada, caso contrario elimina la primer línea de la lista.

Inicializar Permite limpiar la grilla de agrupamientos y valores asociados al artículo.

Agrego Agrupamientos

Permite el ingreso de nuevos Agrupamientos.

Agrego Valores de Agrupamientos

Permite el ingreso de nuevos valores de Agrupamiento.

Prefijo agrupamientos por defecto Permite repetir el agrupamiento que posee el artículo que se está viendo o editando para repetirlo en el próximo artículo que se dé de alta.

 

Costo inicial
Recargo/Dto 1...6
Costo Unitario
Unidades por bulto

 

Moneda

 

Recargo 1..3
Precio de venta unitario calculado
Seteo precio en lista de precio por defecto
Prefijo agrupamientos por defecto Permite repetir el agrupamiento que posee el artículo que se está viendo o editando para repetirlo en el próximo artículo que se dé de alta.

 

Grilla Analítico de Movimientos

 Permite visualizar un detalle analítico de los movimientos de stock que tuvo el artículo. En tal sentido muestra: la fecha del comprobante, tipo de comprobante que intervino, el número del mismo, el nombre del cliente/proveedor que intervino en el comprobante, la cantidad que ingresó (si fue un movimiento de ingreso de mercaderías), la cantidad que egresó (si fue un movimiento de egreso de mercaderías), y por último el saldo o existencia final del artículo luego de haberse realizado el movimiento.

Desde el panel Consultas es posible seleccionar del combo una consulta específica que mostrará información extra imprimible referida al artículo.

 

 

 

 

 

Otros temas relacionados

 

Para conocer el funcionamiento y operación del Módulo de Emisión de Comprobantes consulte en la presente ayuda Manejo y Uso del Módulo de Emisión de Comprobantes.

 

Para obtener detalles sobre cómo definir un combo consulte en la presente ayuda Definición de un combo.