Proveedores

A esta opción se accede desde el menú principal Mantenimiento, y dentro de éste seleccionando Proveedores.

Permite realizar el mantenimiento de los distintos Proveedores con los que trabaja el sistema.

 

Para ello permite el manejo de los siguientes datos:


Código de Proveedor Código alfanumérico que identifica internamente al proveedor.
Nombre Nombre del proveedor.
R. Social Razón Social del proveedor.
Domicilio Dirección del proveedor.
Localidad Permite seleccionar de la lista la Localidad a la que pertenece el proveedor.
Fax Número  de fax del proveedor.
Teléfono Número  de teléfono del proveedor.
Celular/Otro tel Número teléfono celular u otro.
Sitio Web Dirección web del proveedor.
E-mail y E-mail 2 Direcciónes de e-mail del proveedor.
Tipo de Doc. Permite seleccionar de la lista el tipo de documento de identidad del proveedor.
Nº de Doc. Número de documento de identidad del proveedor

 

 

Condición de Compra Permite definir la condición de compra con la que habitualmente se opera con dicho proveedor, haciendo doble clic se accede al listado de condiciones de compra disponibles (las Condiciones de Compra deberán estar previamente definidas en su mantenimiento).
Lista de Precios de Compra  Permite definir la lista de precios de compra con la que habitualmente se opera con dicho proveedor, haciendo doble clic se accede al listado para elegir una (las Listas de Precios de Compra deberán estar previamente definidas en su mantenimiento).
Cuenta Bancaria Permite elegir del combo la cuenta bancaria con la que se opera con dicho proveedor. Las Cuentas Bancarias deberán estar definidas en su mantenimiento previamente.
Nº de Cuenta Número de la cuenta del proveedor.
Nº de Carpeta Número interno de carpeta del proveedor.
Cta. Contable Permite definir la Cuenta Contable que tendrá asociada el proveedor. Haciendo doble clic sobre este campo se accede al árbol de cuentas para poder elegir una (El Plan de Cuentas deberá estar previamente definido en su mantenimiento).
Contacto Nombre de la persona con la que se trata en el proveedor. 
Tipo de proveedor Permite elegir del combo el tipo de proveedor del que se trata. El Tipo de Proveedor deberá estar previamente definido en su mantenimiento.
Criterio o Fórmula de actualización de precios  Permite elegir del combo la fórmula o criterio a utilizar con el proveedor en la actualización de precios. Estas Fórmulas de Precios deberán estar definidas en su mantenimiento previamente.
Observación Permite asentar notas.
Inscripción en Impuestos Nacionales Permite elegir del combo la Inscripción en Impuestos Nacionales que tiene el proveedor. Ésta deberá estar previamente definida en su mantenimiento.
C.U.I.T. Número de C.U.I.T. del proveedor.
Inscripción en Impuestos Provinciales Permite elegir del combo la Inscripción en Impuestos Provinciales que tiene el proveedor. Ésta deberá estar previamente definida en su mantenimiento.
Número Número de Impuesto Provincial del proveedor (I.Brutos).
Inscripción en Impuesto a las Ganancias Permite elegir del combo la figura impositiva que tiene el proveedor ante dicho impuesto. La cual deberá estar previamente definida en el mantenimiento de Impuesto a las Ganancias.

 

Grilla de comprobantes Permite visualizar en la misma los comprobantes en los que intervino el proveedor en el período indicado en Período. Muestra la fecha de la operación, el tipo de comprobante que intervino, el número del mismo, la condición con la que se operó y por último el total de dicho movimiento.
Período  Permite definir el período que se desea visualizar de movimientos.
Total comprobantes emitidos Muestra el total de los comprobantes que se listan en la grilla.

 

Año Permite seleccionar del combo el año calendario que se desea visualizar. Se mostrarán los importes totales de los movimientos junto a cada mes, conforme se hayan registrado.
TOTAL  Muestra el importe total de los movimientos del proveedor, en el año elegido en Año.

 

 

 

Grilla de Resumen de Cuenta Permite visualizar los movimientos del proveedor en la modalidad cuenta corriente, indicando en cada movimiento o comprobante (renglón), la fecha de vencimiento del comprobante, su fecha de emisión, el tipo de comprobante, el número del mismo, la cuota (si se efectuó una venta en cuotas se mostrarán tantos registros o renglones para el mismo comprobante como cuotas se haya indicado), el importe de dicho movimiento que se imputará en el Debe de la cuenta del proveedor (en caso que sea un comprobante con dicha incidencia), y análogamente para el caso del Haber, y finalmente la composición del Saldo de la cuenta luego de haberse realizado dicho movimiento.

 

 

 

Grilla de Artículos comprados Permite visualizar los distintos artículos que se compraron al proveedor. Se muestra en cada registro o renglón la fecha del comprobante, el tipo de comprobante que intervino, el número del mismo, el artículo del que se trata, el costo con el que se ingresó al sistema cuando se cargó dicho comprobante, la cantidad que ingresó y la cantidad que egresó (en caso de tratarse de un movimiento de salida o egreso de mercadería).

 

 

Consultas Permite elegir del combo una consulta específica. Éstas permiten mostrar información imprimible extra, referente al proveedor en cuestión.