¿Cómo cierro/emito el comprobante?

Una vez ingresados todos los artículos deseados al detalle del comprobante se puede proceder al cierre del mismo (emisión). Desde la  pantalla de facturación se cuentan con varios atajos para poder efectuar el cierre del comprobante:

Al presionar alguno de los siguientes botones se logra lo siguiente:

 se emite el comprobante y se cierra el mismo como una venta de contado efectivo, a consumidor final. Se ejecuta también presionando F3. El comprobante que se utilizará será el comprobante seteado por defecto en el sistema para facturar. El cliente y la condición de venta utilizados serán los que fueron seteados por defecto en el sistema para facturar. Al presionar este botón o F3 aparece una ventana en la que se puede indicar el monto recibido por parte del cliente para que el sistema informe el vuelto a ser entregado.

 se emite el comprobante y se cierra el mismo como una venta de contado con el medio de pago tarjetas, a consumidor final. Se ejecuta también presionando F4. El comprobante que se utilizará será el comprobante seteado por defecto en el sistema para facturar. El cliente y la condición de venta utilizados serán los que fueron seteados por defecto en el sistema para facturar.

 se emite el comprobante y se cierra el mismo como una venta de contado con el medio de pago otros, a consumidor final. Se ejecuta también presionando F5. El comprobante que se utilizará será el comprobante seteado por defecto en el sistema para facturar. El cliente y la condición de venta utilizados serán los que fueron seteados por defecto en el sistema para facturar.

Al presionar cualquiera de los tres botones anteriores, y luego de ejecutarse la acción específica en cada caso, se vuelve a mostrar la pantalla de ingreso de artículos para iniciar otra operación (transacción).

Presionando

Se accede a la ventana desde donde se puede cambiar el cliente, la condición de venta de dicha operación, el tipo de comprobante y las formas de pago intervinientes. Es decir, el cliente al cual se le emitirá el comprobante (un cliente distinto a CONSUMIDOR FINAL. O incluso para emitir un tipo de comprobante distinto a FACTURA B -o al seteado por defecto-); y/o la condición de venta de dicha transacción (para por ejemplo indicar que el comprobante que se emitirá será en cuenta corriente); y/o las formas de pago intervinientes (en el caso que intervengan más de un medio de pago, o un medio de pago distinto de EFECTIVO, TARJETAS y OTROS).

Al presionar 

y habiéndose ingresado artículos en el detalle del comprobante, se anula el comprobante confeccionado volviéndose a la pantalla de ingreso de artículos (en caso de encontrarse ya en dicha pantalla solo se limpiará la pantalla). Se ejecuta también presionando CTRL+G.

Al presionar

se vuelve al panel de ingreso principal del módulo. Se ejecuta también presionando CTRL+END.

Al presionar el botón

que aparece en varios lados de la ventana, se muestra un teclado en pantalla para poder ingresar datos al sistema utilizando la Pantalla Táctil (Touch Screen). El teclado que se muestra es el de la siguiente figura: