Ajustes de Stock/Inventarios

¿Cómo se realiza un ajuste de stock/inventario?

Para realizar un ajuste de stock habrá que hacer el ingreso del stock tomado al sistema, mediante el comprobante "CARGA DE INVENTARIO", luego de acceder al módulo de Emisión de Comprobantes. Es decir, se ingresará a dicho módulo para realizar la carga del inventario tomado al sistema, todas las cantidades que se contabilizaron.

 

Luego de esto se deberá acceder al programa que permite realizar el AJUSTE en forma automática, para acceder a éste se ingresa a la opción de menú Emisión|Ajustes por inventario. Se mostrará la ventana que se muestra a continuación:

 

 

 

Lo primero que deberá indicarse será el tipo de comprobante que se utilizó para cargar la toma de inventario realizada, se indicará sobre el cuadro de texto "Comprob.Inventario" (al hacer doble clic se abre la ventana de búsqueda). Seguidamente deberá indicarse el número de comprobante que se utilizó para realizar dicha carga¹ y luego el código del POS de ese comprobante. Luego se presionará Cargar Comprobante para que el sistema muestre en la grilla los artículos y las cantidades que se ingresaron en el comprobante (esto se mostrará sobre la columna "Cantidad"). El stock teórico (sistema) de cada artículo, antes de realizar el ajuste, se muestra sobre la columna "Stock Actual".

Acto seguido se deberá indicar el comprobante con el cual se realizará el ajuste de stock correspondiente, en este caso el comprobante 1114, en el cuadro de texto "Comprob.Ajuste" (o puede hacerse doble clic sobre dicha cuadro de texto para acceder a la ventana de búsqueda). Nótese que sobre la columna "Ajuste Actual" se muestran las cantidades que se ajustarán a fin de realizar la correción del stock teórico (sistema) con el stock físico o real (pudiendo ser estos valores positivos y/o negativos, o lo que es lo mismo, sobrantes y/o faltantes).

Una vez indicados todos estos datos se procederá a efectivizar el ajuste en el sistema, presionando Grabar.

 

Para comprobar que el proceso se realizó con éxito se puede llamar al mismo comprobante desde la ventana que se tiene en pantalla para visualizar que el inventario fue ajustado conforme a como se indicó. Para lograr esto simplemente se presionará nuevamente Cargar Comprobante y los valores de la columna "Ajuste Actual" deberían ser 0's.

 

 

 

¹ Si no recuerda el número de comprobante que se utilizó para cargar el inventario al sistema se puede ingresar al módulo de emisión de comprobantes, ingresar el tipo de comprobante que se utilizó en dicha carga, y luego al presionar enter se mostrará el número siguiente de comprobante que se utilizará (el dato que se busca es justamente el número anterior al mostrado). Para corroborarlo se puede modificar dicho número propuesto, ingresar el anterior a éste y luego presionar enter para que el sistema cargue en pantalla el comprobante respectivo para poder chequear que es el que se desea saber.

También puede utilizarse el módulo de Consultas de Ventas para realizar la búsqueda de dicho número de comprobante utilizado.