Manejo y Uso del Módulo de Emisión de Comprobantes

Desde el módulo de emisión de comprobantes se podrá realizar el manejo completo de todos los movimientos de venta y compra. Es decir, desde este módulo se podrá emitir facturas de venta y a su vez desde este mismo módulo se podrá cargar los comprobantes de compra del negocio al sistema, el ingreso de estos últimos permitirá llevar un stock en forma controlada.

 

Además de poder emitir comprobantes de venta y cargar los comprobantes de compra , se podrá realizar el ingreso de otros tipos de movimientos que se necesiten, por ejemplo  tomas de inventario, cotizaciones, presupuestos, egresos, etc. Para realizar estos tipos de movimientos habrá que ingresar en este módulo y elegir el código de comprobante que corresponda de acuerdo a lo que se desea realizar.

 

Cualquier movimiento que se genere desde el módulo de Emisión de Comprobantes, el mismo se registra para la caja activa que se encuentra en dicha terminal (el nombre de la caja que se encuentra activa aparece siempre sobre la barra de título de la ventana de emisión de comprobantes, o de cualquier otro programa que permita generar movimientos de comprobantes). Y teniendo en cuenta la configuración que tenga el comprobante que se utilizó, ocasionará un movimiento en caja que se verá reflejado al momento de cerrar la misma. Para ver cómo se configura el comportamiento de los comprobantes en el sistema consulte en la ayuda mantenimiento de comprobantes. Para ver cómo es el manejo de las cajas en el sistema consulte en la ayuda manejo de cajas.

 

Para acceder al módulo de emisión de comprobantes el usuario debe acceder a la opción del menú Emisión-> Emisión de Comprobantes.

 

Al acceder a esta opción, primero se generará un cuadro donde se debe ingresar el código de comprobante que se desea emitir y luego presionar la tecla ENTER, y se cargará el comprobante elegido.



Si el usuario no recuerda el código de comprobante que se desea emitir podrá hacer doble clic con el botón izquierdo del mouse, o presionar la tecla F3 sobre el cuadro de texto Comprobante, y de esta manera se desplegará una ventana de búsqueda donde se podrá seleccionar el comprobante deseado.

 

Ver todos los detalles de la imagen

 

 

Para poder confeccionar un comprobante es necesario que las entidades que intervendrán en el mismo hayan sido previamente definidas, a saber:


 

Confeccionando un comprobante

 

Luego de haber seleccionado el comprobante, se generará una ventana para realizar la facturación. Si desea ver la forma básica de cómo confeccionar un comprobante presione aquí.

 

 

Para ver todos los detalles de la ventana de emisión de comprobantes vea la estructura siguiente:

 

Observación
Para la emisión de comprobantes es importante tener en cuenta la configuración que se le da al comprobante (en la opción correspondiente), ya que según ésta serán los datos que estarán visibles en la emisión del mismo.

 

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Para conocer el funcionamiento y operación del Módulo de Cajas consulte en la presente ayuda Manejo y Uso del Módulo de Cajas.