Configuración del Sistema de Gestión

A esta opción se accede desde el menú principal Sistema, y dentro de éste seleccionando Configuración del Sistema.

Permite configurar los distintos parámetros que definen al Sistema. La misma es llevada a cabo por el Administrador del sistema para la puesta a punto del mismo, pues es quien conoce los valores iniciales de referencia de los parámetros para el funcionamiento del sistema.

Estos parámetros están agrupados en 4 formularios principales, los cuales a su vez se dividen en otros formularios que agrupan las distintas configuraciones. Los 4 formularios principales son Datos Empresa, Valores por defecto, Opciones del Programa y Hardware.

A continuación se detalla cada uno de éstos 4:

1.Datos Empresa

Datos Sucursal

Código Código que identifica a la sucursal configurada para el uso del sistema. La misma debe estar cargada con anterioridad en su mantenimiento (Sucursal).

Nombre Denominación de la sucursal.

Datos Impositivos

Agente de retención
Permite tildar alguna de las opciones en caso que la empresa sea agente de retención de alguno de los impuestos que se detallan.

Agente de percepción
Permite tildar alguna de las opciones en caso que la empresa sea agente de percepción de alguno de los impuestos que se detallan.

I.V.A. Permite especificar las características de la condición frente al IVA que tenga la empresa.

Datos Punto de Venta
Código de POS	Código interno de Punto de Venta que se configura para esa terminal. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Puntos de Venta que el sistema maneja, los cuales deben estar previmente definidos en su mantenimiento.
Nro. Terminal Asignado $	Aplicable para la utilización de operaciones on line con tarjetas de crédito/débito.
Nro. Terminal Asignado U$S	Aplicable para la utilización de operaciones on line con tarjetas de crédito/débito.

2.Valores por defecto

Facturación

Moneda Permite elegir de la lista la Moneda por defecto que utilizará el sistema. Las Monedas deben estar previamente definidas en su mantenimiento.

Cliente Permite indicar el cliente por defecto que se utilizará para determinados movimientos. Es posible también establecer un cliente por defecto para cada tipo de comprobante, en el mantenimiento de éstos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Clientes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Proveedor Permite indicar el Proveedor por defecto que se utilizará para determinados movimientos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Proveedores que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Tecla Alt. Facturar Tecla alternativa para facturar.

Condición de Venta x Defecto Permite indicar la Condición de Venta que se utilizará por defecto en el sistema. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Condiciones de Venta que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.

Comp.de Adhesiones Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para asentar adhesiones a contratos (válido para Sistema de Gestión de Turismo).

Tecla de facturación rápida confirmando pu Permite automatizar el módulo de facturación rápida solicitando la confirmación del precio unitario.

Descuentos en Pesos/Moneda Permite establecer si los descuentos serán aplicados de una u otra forma (el valor que se coloque en dicha casilla -descuento-, al estar emitiendo un comprobante).

Cheques
Estado para valores en cartera	Permite establecer el estado por defecto para los valores en cartera. Los Estados de los Valores deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Estado para valores	Permite establecer el estado por defecto para los valores endosados. Los Estados de los Valores deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Estado para valores propios	Permite establecer el estado por defecto para los valores propios. Los Estados de los Valores deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Comprobantes

Ref. Comprobante Interno Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para movimientos internos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Comp. para Facturar Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará en el módulo de facturación rápida. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.defecto para cada tipo de comprobante, en el mantenimiento de éstos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Clientes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Comp. de Comodato Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para comodatos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Comp. Cierre de Caja Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para cuando se realicen los Cierres de Caja. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Comp. de Salida Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para movimientos de salida. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Leyenda por defecto Ticket/Factura Permite especificar una leyenda para imprimir al pie de los tickets fiscales.

Grupo Forma de Pago

Tarjetas Permite establecer el Grupo de Forma de Pago por defecto para las Tarjetas, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Grupos de Formas de Pago deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Documentos Permite establecer el Grupo de Forma de Pago por defecto para los Documentos, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Grupos de Formas de Pago deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Cheques Permite establecer el Grupo de Forma de Pago por defecto para los Cheques, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Grupos de Formas de Pago deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Estado cheque Permite establecer el Estado por defecto para los Cheques, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Estados de los Cheques deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Históricos

Stock Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos históricos de stock, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Caja Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos históricos de caja, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Clientes Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos de saldo anterior de cuenta corriente de Clientes, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Proveedores Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos de saldo anterior de cuenta corriente de Proveedores, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Fecha Último pasaje Fecha correspondiente al último pasaje a históricos efectuado en el sistema.

Stock

IVA de productos Permite establecer el Tipo de IVA por defecto para los artículos que se ingresen al sistema (altas). Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de IVA de Artículos que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Medida Permite establecer la Medida de Medida por defecto para los artículos que se ingresen al sistema (altas). Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Unidades de Medida que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.

Lista de precios Permite establecer la Lista de Precios por defecto que se utilizará al momento de la facturación (también es posible definir una lista de precios por defecto a nivel cliente o proveedor, desde el mantenimiento de éstos). Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Listas de Precios que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.

Cant. de decimales Permite establecer la cantidad de decimales que manejará el sistema.

Próxima referencia de stock Permite indicar el próximo código de artículo que se utilizará (altas). Si es un valor distinto de cero propone automáticamente ese valor.

Fórmula para calcular precio Permite indicar la fórmula que se utilizará para calcular el precio de los artículos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Fórmulas de cambio de precios definidas, las cuales deben haber sido cargadas previamente desde su mantenimiento. Al establecer una fórmula por defecto, aparece el botón Calculo Precio al lado del grid de listas de precios. Al cargar el costo o presionar dicho botón se realiza la actualización de los precios de acuerdo a la fórmula.

Cierre de Caja

Habilito Módulo de Partes/Cajas Diarias Al marcar esta opción se especifica que el sistema trabajará con Cajas o Turnos.

Apertura de Partes/Cajas Automático Al marcar esta opción se especifica que el sistema creará o abrirá en forma automática las Cajas o Turnos, conforme a como fueron definidos. Nótese que al crearse o abrirse las cajas automáticamente no significa que se realizará un cambio automático de éstas, sino hasta tanto se lo indique. Pueden existir varias cajas abiertas o creadas, pero sólo una se encuentra activa.

Tipo de Turno x Defecto Permite elegir de la lista el Tipo de Turno por defecto que se utilizará en dicha terminal (PC). Los valores aquí mostrados corresponden a los que fueron definidos en el mantenimiento de Tipos de Turnos, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Diferencia en cierre de caja Permite establecer el importe que se considerará como margen de diferencia en el sistema, al momento de realizar los cierres de caja, sin tener que justificar la misma (realizar otro movimiento).

Hora del turno de la mañana Permite especificar la hora de comienzo de dicho turno.

Unidades

Depósito Permite establecer el Depósito por defecto que se utilizará en el sistema. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Depósitos que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Cajón Permite establecer el Cajón por defecto que se utilizará en el sistema. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones.

Intereses

Fórmula de cálculo de interés para Recibos... Permite especificar dicha fórmula para ser aplicada en Recibos de cuenta corriente.

Fórmula de cálculo de interés para generación de ... Permite especificar dicha fórmula para ser aplicada al generar intereses por lote en cuentas corrientes.

Lógica para calcular saldos e intereses... Permite especificar la lógica por defecto a utilizar al momento de calcular saldos e intereses de cuentas corrientes.

Comp.para grabar débitos por intereses Permite especificar el comprobante por defecto que se utilizará al momento de generar débitos por intereses en las cuentas corrientes de Clientes.

Comp.para grabar créditos por intereses Permite especificar el comprobante por defecto que se utilizará al momento de generar créditos por intereses en las cuentas corrientes de Proveedores.

3.Opciones del Programa

Búsqueda de Stock
Listas de Precios por Columna (Col 1...Col 4)	Permite especificar el orden en el que serán mostradas las Listas de Precios al realizar consultas de artículos, desde emisión de comprobantes por ejemplo. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Listas de Precios que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.
Muestro Costo	Al marcar esta opción se indica que, además de mostrarse las Listas de Precios que se indicó en el punto anterior (y en ese orden), también se mostrará una columna extra con el costo de cada artículo.
Muestro Existencia	Al marcar esta opción se indica que, además de mostrarse las Listas de Precios que se indicó en el punto anterior (y en ese orden), también se mostrará una columna extra con la existencia de cada artículo.
Muestro Nro de serie	Al marcar esta opción se indica que se mostrará el número de serie del artículo en el formulario de emisión de comprobantes.
Filtro por lista de precios	Al marcar esta opción se indica que se mostrará, al realizar consultas de artículos del sistema, únicamente aquellos que se encuentren dentro de la Lista de Precios que se le predeterminó al cliente o proveedor.
Filtro por sector	Al marcar esta opción se indica que se mostrará, al realizar consultas de artículos del sistema, únicamente aquellos que se encuentren configurados de tal manera que el Sector del artículo coincida con el Sector que tiene definido esa terminal (PC).
Agrupación 1..7 por defecto	Permite especificar hasta 7 agrupamientos de stock por defecto al realizar consultas de artículos (desde emisión de comprobantes por ejemplo).

Sistema

Indexar archivos cada... Permite automatizar la tarea de indexado de archivos del sistema, programando la periodicidad de días en que debe ejecutarse dicha tarea.

Último indexado Muestra la fecha correspondiente al último indexado que se realizó en el sistema.

Habilito eliminación de maestros Al marcar esta opción se indica que se permitirá realizar en el sistema la Inicialización de Archivos maestros.

Habilito eliminación de movimientos Al marcar esta opción se indica que se permitirá realizar en el sistema la Inicialización de Archivos de movimientos.

Obligar asientos desde comprobantes Al marcar esta opción se indica que se obliga al sistema a realizar la generación de los Asientos Contables correspondientes en cada movimiento que se realice. Los Asientos Contables deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Verificar Estado de Tablas al Inicio Al marcar esta opción se indica que se realizará la verificación del estado de las tablas de la Base de Datos del sistema al iniciarse el mismo.

Pongo cantidad de artículos en ticket Al marcar esta opción se indica que se imprimirá la cantidad de artículos involucrados en el comprobante (sólo en impresoras fiscales).

Pongo Nombre de vendedor en impresión fiscal Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el nombre del vendedor involucrado en el comprobante (sólo en impresoras fiscales).

Imprimo voucher de cuenta corriente en impresoras fiscales Obliga al sistema a que imprima el voucher correspondiente para dicho movimiento.

Sesiones Permitidas Indica el número de veces que puede ser abierto, a la vez, un módulo del sistema.

Cambia precio x cant. en impresora fiscal Permite enrocar en la impresión de comprobantes fiscales, el precio con la cantidad (para que el redondeo sea aún menor).

Color Facturación 1 Permite definir el color de fondo que tendrá la parte correspondiente a los datos del comprobante (tipo, número, fecha, etc.), en el formulario de emisión de comprobantes.

Color Facturación 2 Permite definir el color de fondo que tendrá la parte correspondiente al detalle de cada artículo (código, cantidad, precio/costo, etc.), en el formulario de emisión de comprobantes.

Color Facturación 3 Permite definir el color de fondo que tendrá la parte correspondiente a los datos del cliente/proveedor (nombre, dirección, localidad, etc.), en el formulario de emisión de comprobantes.

Fecha de seguridad Anterior a esa fecha el sistema no permite modificar los movimientos contables.

Gráfico de pantalla Permite especificar el gráfico de fondo de la aplicación.

Versión de motor de Base de Datos Por defecto se toma la versión actual del motor. Los valores permitidos son 70,80,90.

Directorio por defecto Directorio en el que se encuentra instalada la aplicación en dicha terminal (PC).

Directorios de búsqueda alternativos
Directorios en los cuales se encuentran los datos, informes y demás del sistema (en los sistemas instalados en red debe indicarse aquí el mapeo hacia éstos. Como se puede ver en la figura, La letra Z corresponde a una unidad de red de la máquina donde está instalado el sistema, por eso se ve el mapeo así indicado).

También puede indicarse el mapeo de estos directorios en la forma \\nombredemáquina\unidaddedisco\nombrecarpeta\datos; (ídem para la carpeta informes y demás).

Estadística

Genera estadísticas de acceso Al marcar esta opción se indica que el sistema deberá almacenar en un archivo las estadísticas de acceso (log).

Días a guardar las estadísticas Permite indicar la cantidad de días que deberán almacenarse en dicho archivo los accesos.

Identificación Internacional

Activo RFC/RUT Al marcar esta casilla se habilita en el mantenimiento de clientes y proveedores el espacio para colocar esta información (no aplicable en Arg).

Stock

Actualizo costo con Último Ingreso Al marcar esta opción se indica que el sistema actualizará el costo de cada artículo, de acuerdo a los costos que se especifiquen para cada uno de éstos, al momento de cargar las compras al sistema.

Desc. a c/producto por Cond. de Compra y Venta Especifica si los descuentos, tanto en la compra o en la venta de productos, se harán individualmente por producto (opción marcada), o bien de manera global.

Máscara para pesable Máscara que indica que los productos son pesables.

Cant. caracteres dentro del código Utilizable en artículos configurados como pesables.

Cantidad de Decimales Cantidad de decimales que manejará el sistema.

Incluir IVA e ITC en Ventas Al marcar esta opción se indica que el IVA y el ITC están incluídos en el precio que se indique al emitir comprobantes.

Incluir IVA e ITC en Compras Al marcar esta opción se indica que el IVA y el ITC están incluídos en el costo que se indique al cargar comprobantes.

Código de Sector Código alfanumérico correspondiente al Sector de Artículos al que pertenece dicha terminal (PC), al hacer doble clic sobre dicho campo se accede al listado de Sectores que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Asigno primer partida no vencida Se habilita la búsqueda y asignación de la primer partida no vencida. En emisión de comprobantes, cuando se habilita la utilización de partidas de mercadería, al habilitarse esta opción, el sistema busca y propone como partida, la primer partida no vencida que tiene asociada ese código de stock.

Valido proveedor y código del mismo Al marcar esta opción, cada vez que se dé de alta un artículo verifica si dicha referencia no fue cargada anteriormente, con ese codigo de proveedor y artículo (en caso afirmativo propone editar).

Contabilidad

Incluir Compras Al marcar esta opción se indica que, al cargar las compras en el sistema, se buscarán los Asientos Contables correspondientes que fueron configurados para que el sistema genere los mismos en la contabilidad.

Cuenta por defecto para mercadería Cuenta Contable que se define para Mercaderías. Al hacer doble clic sobre dicho campo se accede al Plan de Cuentas, el cual debe estar previamente definido.

Incluir Ventas Al marcar esta opción se indica que, al emitir comprobantes por ventas en el sistema, se buscarán los Asientos Contables correspondientes que fueron configurados para que el sistema genere los mismos en la contabilidad.

Serie x defecto Permite elegir de la lista la Serie Contable por defecto que se utilizará en la generación de la contabilidad en el sistema. Las Series Contables deben estar previamente definidas en su mantenimiento.

4.Hardware

Impresora Fiscal

Puerto Fiscal Número de puerto serie de la PC, a la que se encuentre conectado físicamente la Impresora Fiscal.

Imprimo Nombre comercial (Epson) Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el nombre comercial del cliente en el comprobante fiscal (sólo en impresoras fiscales Epson).

Imprimo Código de Cliente(Epson) Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el código del cliente en el comprobante fiscal (sólo en impresoras fiscales Epson).

Imprimo Vendedor (Epson) Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el nombre del vendedor en el comprobante fiscal (sólo en impresoras fiscales Epson).

Impresora Fiscal Aquí debe seleccionarse el modelo de impresora fiscal que se utiliza en dicha terminal.

La solapa Lector de Barras muestra la opción Usa Lector de Barras que permite indicar el uso o no de dicho dispositivo en el sistema, la opción Puerto permite indicar el número de puerto serie (COM), al que se encuentra físicamente conectado el dispositivo. Los demás datos que se permiten indicar aquí están estrictamente vinculados a los parámetros de comunicación que utiliza el dispositivo.

La solapa Cajón de Dinero muestra la opción Tipo de Cajón que permite indicar dicho dato en caso de utilizar dicho dispositivo, la opción Puerto permite indicar el número de puerto serie (COM), al que se encuentra físicamente conectado el dispositivo. Los demás datos que se permiten indicar aquí están estrictamente vinculados a los parámetros de comunicación que utiliza el dispositivo.

Desde la solapa Servidor FTP es posible realizar la configuración que permite el intercambio de datos entre sucursales utilizando FTP.

Datos Sucursal
Código	Código que identifica a la sucursal configurada para el uso del sistema. La misma debe estar cargada con anterioridad en su mantenimiento (Sucursal).
Nombre	Denominación de la sucursal.

Datos Impositivos
Agente de retención	Permite tildar alguna de las opciones en caso que la empresa sea agente de retención de alguno de los impuestos que se detallan.
Agente de percepción	Permite tildar alguna de las opciones en caso que la empresa sea agente de percepción de alguno de los impuestos que se detallan.
I.V.A.	Permite especificar las características de la condición frente al IVA que tenga la empresa.

Facturación
Moneda	Permite elegir de la lista la Moneda por defecto que utilizará el sistema. Las Monedas deben estar previamente definidas en su mantenimiento.
Cliente	Permite indicar el cliente por defecto que se utilizará para determinados movimientos. Es posible también establecer un cliente por defecto para cada tipo de comprobante, en el mantenimiento de éstos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Clientes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Proveedor	Permite indicar el Proveedor por defecto que se utilizará para determinados movimientos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Proveedores que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Tecla Alt. Facturar	Tecla alternativa para facturar.
Condición de Venta x Defecto	Permite indicar la Condición de Venta que se utilizará por defecto en el sistema. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Condiciones de Venta que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.
Comp.de Adhesiones	Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para asentar adhesiones a contratos (válido para Sistema de Gestión de Turismo).
Tecla de facturación rápida confirmando pu	Permite automatizar el módulo de facturación rápida solicitando la confirmación del precio unitario.
Descuentos en Pesos/Moneda	Permite establecer si los descuentos serán aplicados de una u otra forma (el valor que se coloque en dicha casilla -descuento-, al estar emitiendo un comprobante).

Comprobantes
Ref. Comprobante Interno	Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para movimientos internos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Comp. para Facturar	Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará en el módulo de facturación rápida. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.defecto para cada tipo de comprobante, en el mantenimiento de éstos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Clientes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Comp. de Comodato	Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para comodatos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Comp. Cierre de Caja	Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para cuando se realicen los Cierres de Caja. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Comp. de Salida	Permite establecer el comprobante por defecto que se utilizará para movimientos de salida. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Comprobantes que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Leyenda por defecto Ticket/Factura	Permite especificar una leyenda para imprimir al pie de los tickets fiscales.

Grupo Forma de Pago
Tarjetas	Permite establecer el Grupo de Forma de Pago por defecto para las Tarjetas, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Grupos de Formas de Pago deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Documentos	Permite establecer el Grupo de Forma de Pago por defecto para los Documentos, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Grupos de Formas de Pago deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Cheques	Permite establecer el Grupo de Forma de Pago por defecto para los Cheques, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Grupos de Formas de Pago deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Estado cheque	Permite establecer el Estado por defecto para los Cheques, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Estados de los Cheques deben estar previamente definidos en su mantenimiento.

Históricos
Stock	Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos históricos de stock, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Caja	Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos históricos de caja, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Clientes	Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos de saldo anterior de cuenta corriente de Clientes, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Proveedores	Permite establecer el Comprobante por defecto para los movimientos de saldo anterior de cuenta corriente de Proveedores, haciendo doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones. Los Comprobantes deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Fecha Último pasaje	Fecha correspondiente al último pasaje a históricos efectuado en el sistema.

Stock
IVA de productos	Permite establecer el Tipo de IVA por defecto para los artículos que se ingresen al sistema (altas). Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de IVA de Artículos que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Medida	Permite establecer la Medida de Medida por defecto para los artículos que se ingresen al sistema (altas). Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Unidades de Medida que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.
Lista de precios	Permite establecer la Lista de Precios por defecto que se utilizará al momento de la facturación (también es posible definir una lista de precios por defecto a nivel cliente o proveedor, desde el mantenimiento de éstos). Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Listas de Precios que el sistema maneja, las cuales deben estar previamente definidas en su mantenimiento.
Cant. de decimales	Permite establecer la cantidad de decimales que manejará el sistema.
Próxima referencia de stock	Permite indicar el próximo código de artículo que se utilizará (altas). Si es un valor distinto de cero propone automáticamente ese valor.
Fórmula para calcular precio	Permite indicar la fórmula que se utilizará para calcular el precio de los artículos. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Fórmulas de cambio de precios definidas, las cuales deben haber sido cargadas previamente desde su mantenimiento. Al establecer una fórmula por defecto, aparece el botón Calculo Precio al lado del grid de listas de precios. Al cargar el costo o presionar dicho botón se realiza la actualización de los precios de acuerdo a la fórmula.

Cierre de Caja
Habilito Módulo de Partes/Cajas Diarias	Al marcar esta opción se especifica que el sistema trabajará con Cajas o Turnos.
Apertura de Partes/Cajas Automático	Al marcar esta opción se especifica que el sistema creará o abrirá en forma automática las Cajas o Turnos, conforme a como fueron definidos. Nótese que al crearse o abrirse las cajas automáticamente no significa que se realizará un cambio automático de éstas, sino hasta tanto se lo indique. Pueden existir varias cajas abiertas o creadas, pero sólo una se encuentra activa.
Tipo de Turno x Defecto	Permite elegir de la lista el Tipo de Turno por defecto que se utilizará en dicha terminal (PC). Los valores aquí mostrados corresponden a los que fueron definidos en el mantenimiento de Tipos de Turnos, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Diferencia en cierre de caja	Permite establecer el importe que se considerará como margen de diferencia en el sistema, al momento de realizar los cierres de caja, sin tener que justificar la misma (realizar otro movimiento).
Hora del turno de la mañana	Permite especificar la hora de comienzo de dicho turno.

Unidades
Depósito	Permite establecer el Depósito por defecto que se utilizará en el sistema. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de Depósitos que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Cajón	Permite establecer el Cajón por defecto que se utilizará en el sistema. Al hacer doble clic sobre este campo se accede al listado de opciones.

Intereses
Fórmula de cálculo de interés para Recibos...	Permite especificar dicha fórmula para ser aplicada en Recibos de cuenta corriente.
Fórmula de cálculo de interés para generación de ...	Permite especificar dicha fórmula para ser aplicada al generar intereses por lote en cuentas corrientes.
Lógica para calcular saldos e intereses...	Permite especificar la lógica por defecto a utilizar al momento de calcular saldos e intereses de cuentas corrientes.
Comp.para grabar débitos por intereses	Permite especificar el comprobante por defecto que se utilizará al momento de generar débitos por intereses en las cuentas corrientes de Clientes.
Comp.para grabar créditos por intereses	Permite especificar el comprobante por defecto que se utilizará al momento de generar créditos por intereses en las cuentas corrientes de Proveedores.

Sistema
Indexar archivos cada...	Permite automatizar la tarea de indexado de archivos del sistema, programando la periodicidad de días en que debe ejecutarse dicha tarea.
Último indexado	Muestra la fecha correspondiente al último indexado que se realizó en el sistema.
Habilito eliminación de maestros	Al marcar esta opción se indica que se permitirá realizar en el sistema la Inicialización de Archivos maestros.
Habilito eliminación de movimientos	Al marcar esta opción se indica que se permitirá realizar en el sistema la Inicialización de Archivos de movimientos.
Obligar asientos desde comprobantes	Al marcar esta opción se indica que se obliga al sistema a realizar la generación de los Asientos Contables correspondientes en cada movimiento que se realice. Los Asientos Contables deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Verificar Estado de Tablas al Inicio	Al marcar esta opción se indica que se realizará la verificación del estado de las tablas de la Base de Datos del sistema al iniciarse el mismo.
Pongo cantidad de artículos en ticket	Al marcar esta opción se indica que se imprimirá la cantidad de artículos involucrados en el comprobante (sólo en impresoras fiscales).
Pongo Nombre de vendedor en impresión fiscal	Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el nombre del vendedor involucrado en el comprobante (sólo en impresoras fiscales).
Imprimo voucher de cuenta corriente en impresoras fiscales	Obliga al sistema a que imprima el voucher correspondiente para dicho movimiento.
Sesiones Permitidas	Indica el número de veces que puede ser abierto, a la vez, un módulo del sistema.
Cambia precio x cant. en impresora fiscal	Permite enrocar en la impresión de comprobantes fiscales, el precio con la cantidad (para que el redondeo sea aún menor).
Color Facturación 1	Permite definir el color de fondo que tendrá la parte correspondiente a los datos del comprobante (tipo, número, fecha, etc.), en el formulario de emisión de comprobantes.
Color Facturación 2	Permite definir el color de fondo que tendrá la parte correspondiente al detalle de cada artículo (código, cantidad, precio/costo, etc.), en el formulario de emisión de comprobantes.
Color Facturación 3	Permite definir el color de fondo que tendrá la parte correspondiente a los datos del cliente/proveedor (nombre, dirección, localidad, etc.), en el formulario de emisión de comprobantes.
Fecha de seguridad	Anterior a esa fecha el sistema no permite modificar los movimientos contables.
Gráfico de pantalla	Permite especificar el gráfico de fondo de la aplicación.
Versión de motor de Base de Datos	Por defecto se toma la versión actual del motor. Los valores permitidos son 70,80,90.
Directorio por defecto	Directorio en el que se encuentra instalada la aplicación en dicha terminal (PC).
Directorios de búsqueda alternativos	Directorios en los cuales se encuentran los datos, informes y demás del sistema (en los sistemas instalados en red debe indicarse aquí el mapeo hacia éstos. Como se puede ver en la figura, La letra Z corresponde a una unidad de red de la máquina donde está instalado el sistema, por eso se ve el mapeo así indicado). También puede indicarse el mapeo de estos directorios en la forma \\nombredemáquina\unidaddedisco\nombrecarpeta\datos; (ídem para la carpeta informes y demás).

Estadística
Genera estadísticas de acceso	Al marcar esta opción se indica que el sistema deberá almacenar en un archivo las estadísticas de acceso (log).
Días a guardar las estadísticas	Permite indicar la cantidad de días que deberán almacenarse en dicho archivo los accesos.

Identificación Internacional
Activo RFC/RUT	Al marcar esta casilla se habilita en el mantenimiento de clientes y proveedores el espacio para colocar esta información (no aplicable en Arg).

Stock
Actualizo costo con Último Ingreso	Al marcar esta opción se indica que el sistema actualizará el costo de cada artículo, de acuerdo a los costos que se especifiquen para cada uno de éstos, al momento de cargar las compras al sistema.
Desc. a c/producto por Cond. de Compra y Venta	Especifica si los descuentos, tanto en la compra o en la venta de productos, se harán individualmente por producto (opción marcada), o bien de manera global.
Máscara para pesable	Máscara que indica que los productos son pesables.
Cant. caracteres dentro del código	Utilizable en artículos configurados como pesables.
Cantidad de Decimales	Cantidad de decimales que manejará el sistema.
Incluir IVA e ITC en Ventas	Al marcar esta opción se indica que el IVA y el ITC están incluídos en el precio que se indique al emitir comprobantes.
Incluir IVA e ITC en Compras	Al marcar esta opción se indica que el IVA y el ITC están incluídos en el costo que se indique al cargar comprobantes.
Código de Sector	Código alfanumérico correspondiente al Sector de Artículos al que pertenece dicha terminal (PC), al hacer doble clic sobre dicho campo se accede al listado de Sectores que el sistema maneja, los cuales deben estar previamente definidos en su mantenimiento.
Asigno primer partida no vencida	Se habilita la búsqueda y asignación de la primer partida no vencida. En emisión de comprobantes, cuando se habilita la utilización de partidas de mercadería, al habilitarse esta opción, el sistema busca y propone como partida, la primer partida no vencida que tiene asociada ese código de stock.
Valido proveedor y código del mismo	Al marcar esta opción, cada vez que se dé de alta un artículo verifica si dicha referencia no fue cargada anteriormente, con ese codigo de proveedor y artículo (en caso afirmativo propone editar).

Contabilidad
Incluir Compras	Al marcar esta opción se indica que, al cargar las compras en el sistema, se buscarán los Asientos Contables correspondientes que fueron configurados para que el sistema genere los mismos en la contabilidad.
Cuenta por defecto para mercadería	Cuenta Contable que se define para Mercaderías. Al hacer doble clic sobre dicho campo se accede al Plan de Cuentas, el cual debe estar previamente definido.
Incluir Ventas	Al marcar esta opción se indica que, al emitir comprobantes por ventas en el sistema, se buscarán los Asientos Contables correspondientes que fueron configurados para que el sistema genere los mismos en la contabilidad.
Serie x defecto	Permite elegir de la lista la Serie Contable por defecto que se utilizará en la generación de la contabilidad en el sistema. Las Series Contables deben estar previamente definidas en su mantenimiento.

Impresora Fiscal
Puerto Fiscal	Número de puerto serie de la PC, a la que se encuentre conectado físicamente la Impresora Fiscal.
Imprimo Nombre comercial (Epson)	Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el nombre comercial del cliente en el comprobante fiscal (sólo en impresoras fiscales Epson).
Imprimo Código de Cliente(Epson)	Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el código del cliente en el comprobante fiscal (sólo en impresoras fiscales Epson).
Imprimo Vendedor (Epson)	Al marcar esta opción se indica que se imprimirá el nombre del vendedor en el comprobante fiscal (sólo en impresoras fiscales Epson).
Impresora Fiscal	Aquí debe seleccionarse el modelo de impresora fiscal que se utiliza en dicha terminal.