Confeccionando un comprobante

El formulario que se carga es como el que muestra la imagen. Los datos que solicita este formulario se detallan a continuación:

Lo primero que deberá indicarse será el Cliente/Proveedor (código) en el cuadro de texto del mismo nombre (sobre la parte superior izquierda). Al hacer doble clic sobre este cuadro de texto se abre la ventana de búsqueda para elegir uno, en caso de no recordar el código del cliente/proveedor. Luego de indicado/elegido el cliente se presionará la tecla Tab para pasar al siguiente campo que deberá ingresar.

El campo siguiente que deberá completar será la Condición de Venta/Compra, si no recuerda el código podrá presionar doble clic para acceder a la ventana de búsqueda . Se presionará Tab para saltar al próximo campo a completar. Se completarán todos los campos que aparezcan¹.

Cuando el cursor se posicione sobre el campo Stock, aquí deberá ingresarse el código del artículo deseado (aquí se puede utilizar el lector de códigos de barra para ingresar el código, si es que el artículo fue dado de alta con dicho código, y el dispositivo configurado en el sistema. O bien acceder a la ventana de búsqueda con doble clic). Se presionará Tab para saltar al próximo campo a completar.

Se completarán todos los campos solicitados para dicho comprobante², pasando con la tecla Tab sobre ellos. Una vez indicados o completados los campos correspondientes se lo agregará al detalle del comprobante presionando el botón +. De haber un segundo artículo interviniente se procederá de la misma manera desde el campo Stock, completando los demás campos y presionando para agregarlo al detalle el botón +.

Para eliminar un artículo ingresado al detalle se deberá elegirlo, clic sobre dicho renglón, y luego presionar el botón -.

Una vez ingresados todos los artículos se deberá ingresar los medios de pago recibidos y por último grabar³ el comprobante presionando el botón

Para cerrar dicha ventana se presionará el botón

^1y2 los campos que solicitan los comprobantes son configurables desde el mantenimiento de comprobantes, en la solapa «Requerimientos del comprobante» se marcan o desmarcan las opciones que se deseen.

³ al presionar el botón guardar (disquete), se desencadenan automáticamente una serie de procesos internos, a saber: se guarda el comprobante en el sistema, el movimiento se registra en la caja que se encuentra activa en ese momento, se imprime el comprobante correspondiente (si éste fue configurado para esto), se generan los asientos correspondiente de dicho movimiento (si esto fue configurado), etc.