Módulo de Compras y Proveedores
Módulo de Compras y Proveedores
Es un conjunto de funcionalidades que responde a las NECESIDADES del área de COMPRAS de una empresa o comercio.
Llevar una gestión ÓPTIMA de COMPRAS, relacionándose en forma adecuada con los PROVEEDORES es muy importante para cualquier empresa o comercio. Se podrá personalizar el circuito de trabajo del área, adecuándose a la cultura particular de cada uno.
Se podrán configurar circuitos simples, como ser la emisión de Órdenes de compra, Recepción de Remitos/Factura y pago posterior con Orden de pago, a Circuitos más complejos, involucrando la apertura de Expedientes de compras y otros comprobantes varios como: Solicitudes de Reposición, Órdenes de Pedido, Cotización a proveedores, Recepción de Presupuestos, Notas de Credito y Debito, etc.
Módulo de Compras y Proveedores
Es un conjunto de funcionalidades que responde a las NECESIDADES del área de COMPRAS de una empresa o comercio.
Llevar una gestión ÓPTIMA de COMPRAS, relacionándose en forma adecuada con los PROVEEDORES es muy importante para cualquier empresa o comercio. Se podrá personalizar el circuito de trabajo del área, adecuándose a la cultura particular de cada uno.
Se podrán configurar circuitos simples, como ser la emisión de Órdenes de compra, Recepción de Remitos/Factura y pago posterior con Orden de pago, a Circuitos más complejos, involucrando la apertura de Expedientes de compras y otros comprobantes varios como: Solicitudes de Reposición, Órdenes de Pedido, Cotización a proveedores, Recepción de Presupuestos, Notas de Credito y Debito, etc.
Características Generales:
Características Generales:
Se podrá llevar una ficha completa de proveedores con datos fiscales, datos para pagos y de contactación con los mismos. Se tendrá acceso directo al historial de gestión, de compras, de pagos emitidos, el estado de su cuenta corriente y todo comprobante relacionado con el.
Dentro de este módulo se podrán emitir los COMPROBANTES dirigidos a proveedores. Cada comprobante puede ser configurado de acuerdo a la cultura y complejidad particular de cada empresa/comercio. Alguno de ellos son: Reposición por ventas, Reposición/Solicitud por pedido de cliente, Solicitud de Cotizaciones a proveedores, Presupuestos recibidos, Ordenes de compra, Recepción de Mercadería/Remitos de ingreso, Facturas/Notas de Débito y Crédito por devolución o diferencia de precio, Órdenes de Pago, etc. También se podrán hacer envío de los mismos por mail automático.
Ficha individual de conceptos o servicios y de artículos, definición de características particulares de cada uno, seteos especiales para compras como: Unidades por bulto, presentación de compra, costos, márgenes y listas de precio de compra asociadas a cada uno, proveedor principal y alternativos, artículos de reemplazo.
Generación de Expedientes para compras. Definición de características particulares de los mismos, fechas, departamentos y/o usuarios solicitantes, incorporación de todos los comprobantes relacionados al mismo como notas de pedidos de compra, cotizaciones, presupuestos, facturas, entregas de mercadería, etc. Posibilidad de incorporar al expediente documentos digitalizados como contratos de compra o comprobantes de proveedores recibidos.
Información estadística por artículo, últimas cantidades compradas, proveedor, fechas, costos, etc. Disponible en forma individual desde la Ficha de artículos o desde reportes varios en diferentes formatos.
Generación semiautomática o manual de las órdenes de compra a un proveedor determinado. Importación de datos desde notas de pedidos o cotizaciones. Trazabilidad de las órdenes emitidas contra los comprobantes que dan origen a las mismas.
Generación de órdenes de pago a proveedores. Imputación de comprobantes pendientes. Selección del método de pago correspondiente, seleccionando los cheques, transferencias o valores correspondientes. Impresión del comprobante y/o envío por e-mail.
Registro de comprobantes de crédito y débito. Conciliación de comprobantes. Seguimiento de comprobantes impagos. Manejo de compras en cuotas.
Actualización automática o semiautomática de costos desde última factura de compra ingresada. Generación de lista de precio, desde costo y márgenes definidos.
El software viene integrado con una APP móvil con funcionalidades orientadas a la supervisión de la mercadería comprada y recibida. Permite registrar el ingreso de mercadería, comparando y estableciendo diferencias entre lo comprado y recibido.
Obtenga INFORMACIÓN DE COMPRAS, utilizando distintos filtros, mediante informes personalizados en formatos PDF, EXCEL o DASHBOARD GRÁFICOS.
Se podrá llevar una ficha completa de proveedores con datos fiscales, datos para pagos y de contactación con los mismos. Se tendrá acceso directo al historial de gestión, de compras, de pagos emitidos, el estado de su cuenta corriente y todo comprobante relacionado con el.
Dentro de este módulo se podrán emitir los COMPROBANTES dirigidos a proveedores. Cada comprobante puede ser configurado de acuerdo a la cultura y complejidad particular de cada empresa/comercio. Alguno de ellos son: Reposición por ventas, Reposición/Solicitud por pedido de cliente, Solicitud de Cotizaciones a proveedores, Presupuestos recibidos, Ordenes de compra, Recepción de Mercadería/Remitos de ingreso, Facturas/Notas de Débito y Crédito por devolución o diferencia de precio, Órdenes de Pago, etc. También se podrán hacer envío de los mismos por mail automático.
Ficha individual de conceptos o servicios y de artículos, definición de características particulares de cada uno, seteos especiales para compras como: Unidades por bulto, presentación de compra, costos, márgenes y listas de precio de compra asociadas a cada uno, proveedor principal y alternativos, artículos de reemplazo.
Generación de Expedientes para compras. Definición de características particulares de los mismos, fechas, departamentos y/o usuarios solicitantes, incorporación de todos los comprobantes relacionados al mismo como notas de pedidos de compra, cotizaciones, presupuestos, facturas, entregas de mercadería, etc. Posibilidad de incorporar al expediente documentos digitalizados como contratos de compra o comprobantes de proveedores recibidos.
Información estadística por artículo, últimas cantidades compradas, proveedor, fechas, costos, etc. Disponible en forma individual desde la Ficha de artículos o desde reportes varios en diferentes formatos.
Generación semiautomática o manual de las órdenes de compra a un proveedor determinado. Importación de datos desde notas de pedidos o cotizaciones. Trazabilidad de las órdenes emitidas contra los comprobantes que dan origen a las mismas.
Generación de órdenes de pago a proveedores. Imputación de comprobantes pendientes. Selección del método de pago correspondiente, seleccionando los cheques, transferencias o valores correspondientes. Impresión del comprobante y/o envío por e-mail.
Registro de comprobantes de crédito y débito. Conciliación de comprobantes. Seguimiento de comprobantes impagos. Manejo de compras en cuotas.
Actualización automática o semiautomática de costos desde última factura de compra ingresada. Generación de lista de precio, desde costo y márgenes definidos.
El software viene integrado con una APP móvil con funcionalidades orientadas a la supervisión de la mercadería comprada y recibida. Permite registrar el ingreso de mercadería, comparando y estableciendo diferencias entre lo comprado y recibido.
Obtenga INFORMACIÓN DE COMPRAS, utilizando distintos filtros, mediante informes personalizados en formatos PDF, EXCEL o DASHBOARD GRÁFICOS.
